DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 10 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000736 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186663 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 1,034.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000737 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186664 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 4,613.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000738 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186665 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 1,254.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000739 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186666 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 4,101.77 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000740 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186667 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 1,158.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000741 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186668 AFP PRIMA 0521030240 (00) 1,695.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000742 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186669 AFP PRIMA 0521030240 (00) 435.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000743 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186670 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 2,074.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000744 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186671 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (00) 1,780.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000745 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186672 INTERBANK 0521030240 (00) 1,822.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000746 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186673 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000747 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186674 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521030240 (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000748 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186675 DENNYS PEDRO HAROLD SANCHEZ PADILLA 0521030240 (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000749 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186676 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521030240 (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000750 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186677 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000751 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186678 REGION LORETOPROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521030240 FAMILIAR (00) 16,598.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.
Página 11 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000752 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186679 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521030240 (00) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000753 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186680 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO AL CNIDESCUENTOS EFECTUADOS DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000754 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186681 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521030240 (00) 356.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000755 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186682 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521030240 (00) 465.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000756 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186683 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521030240 (00) 990.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000757 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186684 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521030240 (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000758 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186685 DERESE 0521030240 (00) 1,984.94 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000759 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186686 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521030240 REASEGUROS (00) 1,556.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000760 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186687 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521030240 JOSE LTDA.178 (00) 468.15 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000761 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186688 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (00) 7,894.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000762 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186689 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 16,335.93 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000100 GG N ORDEN DE SERVICIO 00006 10053944103 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000763 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186693 BENZAQUEN TUESTA KADHIR 0521030240 (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA LA ELABORACION DE INFORMESLEGALES SOBRE RECURSOS IMPUGNADOS DEAPELACION SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEASESORIA JURIDICA DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000060000000101 GG N ORDEN DE SERVICIO 00004 10053944103 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000764 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186691 BENZAQUEN TUESTA KADHIR 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA ASESORAMIENTO EN LA OFICINA DEASESORIA JURIDICA DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DENOVIEMBRE , PAGO SEGUN O/S Nº0000040000000104 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000005 10053398729 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000765 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186639 FERREIRA RUIZ YVAN 0521030240 (18) 1,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 5MILLARES DE PECES DE ALEVINOS. PARA ESTANQUEPISCICOLAS., SOLICITADO POR LAOFICINA DEDESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN O/C Nº000050000000106 GG N ORDEN DE SERVICIO 000042 20114050530 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000766 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186692 ZONA REGISTRAL NºIV SEDE IQUITOS 0521030240 (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTAS EN LINEA SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE RECAUDACION OFICIO 1262009GRLGRPPATSGRP DEL 19/01/09 DEVENGADO CON OFICIO1442009GRLORA/OEL, PAGO SEGUN O/S Nº000042
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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