DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 128 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001641 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000572 10079594712 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002460 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187925 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521030240 (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA DE: FIRMAN CONVENIO GORELINIA, LA REGION PRODUCTIVA AVANZA, MEJORAN BIOPRODUCTOS DE ARROZ, FREJOL, MAIZ Y CAMU CAMU,DIFUNDIDO EN EL SEMINARIO LIBERTAD.CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/0000001642 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000584 20451413733 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002461 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000742 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521030240 (18) 3,188.32 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DIVERSOS PARA EL FOTOCOPIADODE LA SUSTENTACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS DELAREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.CORRESPONDIENTE AL ME0000001670 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000689 10434330144 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002462 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000734 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521030240 (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA DE GOREL SUPERVISARADESCARGA DE 23 AULAS, PREFABRICADAS EN UGEYURIMAGUAS, DIFUNDIDO EN EL DIARIO EL MATUTINO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.O/S.Nº.006890000001734 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0066 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002463 POR LA UE) 13/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095117 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 2,167.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0660000001734 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0066 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002464 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187930 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 82.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0660000001651 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000549 10052218646 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002465 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187931 BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521030240 (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO DE PRESIDENTE AUTORIZASUSCRIPCION DE IMPORTANTES SUSCRIPCION DECONVENIO CON EL INIA Y ONG CIDELLCI, EN BENEFICIODIRECTO DE PRODUCCION Y EDUCACION, DIFUNDIDO ENEL PROGRAMA PUNTO DE V0000001653 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000548 20493745345 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002466 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000730 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521030240 (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALDE: GOREL ESTARA DONANDOEQUIPOS Y MATERIALESPARA LA ASOCIACION PROVINCIAL DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE REQUENA, DIFUNDIDO EN ELPROGRAMA LARAZON. CORRESPON0000001732 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0154 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002467 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187929 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521030240 (18) 1,300.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 17.03 AL 18.03.2009 PARA PARTICIPAR EN LAAUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACION FIJACIONDE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOSPROBATORIOS. P/V.Nº.1540000001743 GG N NOTA DE CARGO N/C. 007 20100030595 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002468 POR LA UE) 13/03/2009 NOTA DE CARGO 007 BANCO DE LA NACION 00521024577 (09) 509.04 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.CTE.Nº.0521024577BANCO DELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2009, SEGUN N/C.Nº.007.0000001741 GG N NOTA DE CARGO N/C. 008 20100053455 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002469 POR LA UE) 13/03/2009 NOTA DE CARGO 008 BANCO INTERNACIONAL DEL PERUINTERBANK 7403014566397 (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, CTA.CTE.Nº.7403014566397INTERBANK,CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2009,SEGUN N/C.Nº.008.0000001742 GG N NOTA DE CARGO N/C. 009 20100130204 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002470 POR LA UE) 13/03/2009 NOTA DE CARGO 009 BANCO CONTINENTAL 03050200000550 (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, CTA.CTE.Nº.3050200000550BANCOCONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2009, SEGUN N/C.Nº.009.0000001744 GG N RENDICION DE CUENTA 014 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002471 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187932 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 4,622.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0140000001671 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000683 10434330144 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002472 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000735 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521030240 (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA DE VISITA DEL SR. MINISTRO DEAGRICULTURA Y ENTREGA DE DINERO A LA DIRECCIONREGIONAL DE SALUD. DIFUNDIDO EN EL DIARIO ELMATUTINO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.0000001661 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000634 20493585470 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002474 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187926 INDUSTRIA FORESTAL DEL ORIENTE E.I.R.L. 0521030240 (18) 6,000.00 GIRO QUE SEEFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO Y FEBRERO/2009. O/S.Nº.00634
Página 129 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001736 GG N PLANILLA DE VIATICOS 156 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002477 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187933 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521030240 (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 23.02 AL 25.02.2009 PARA VERIFICACION INSITU MODULOS EDUCATIVOSNAUTA. P/V.Nº.01560000001696 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000385 10052340778 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002478 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187937 LOPEZ OCHOA ROGER 0521030240 (18) 830.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS SOLICITADO POR EL PROCARPARA LAS FERIAS. CON OFICIO Nº 15952009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 05/03/09. PAGO SEGUNO/CNº00385.0000001647 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000550 10098633265 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002488 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000752 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE NQUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 8872009GRLGRPPATSGRP DE FECHA13/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº005500000001649 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000575 20103802947 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002489 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000753 DE TERCEROS (CCI) A. F. BOULLOSA S.R.LTDA. 0521030240 (18) 6,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCIONA EL PROGRAMA MI EMPRESA PAGOCORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PAGO SEGUNO/S Nº00575.0000001652 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000682 10102664456 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002490 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000754 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521030240 (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00682.0000001672 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000649 10053808994 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002491 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000755 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAEGN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº649.0000001669 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000701 20493574354 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002492 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000759 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAEGN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00701.0000001674 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000723 20493768124 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002493 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000756 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521030240 (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTOSOLICITADO POR EL AREA INTERNA DEPROGRAMACIONDE LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 12892009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 24/02/09.PAGO SEGUN O/SNº723.0000001675 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000620 10052407139 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002494 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000760 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00620.0000001680 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000570 20493742915 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002495 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000757 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521030240 (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº005700000001681 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000616 10052147111 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002496 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000758 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521030240 (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº000616.0000001745 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000749 17383106664 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002497 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187938 BERAUN CADENILLAS ALFONSO 0521030240 (18) 9,450.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDADCIUDADANA, ORGANIZACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DELCOMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ENLORETO. SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA.O/S.Nº.007490000001745 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000749 17383106664 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002498 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187939 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 1,050.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEALFONSO BERAUNCADENILLAS DE SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDADCIUDADANA, ORGANIZACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DELCOMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ENLORETO.0000001710 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000629 10093447099 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002499 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187940 TALAVERA HERRERA JOSE ALEJANDRO JESUS 0521030240 (18) 5,201.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL,CASO ARBITRAL Nº.13770092008.SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.006290000001710 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000629 10093447099 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002500 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187941 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 577.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJOSE ALEJANDROJESUS TALAVERA HERRERA DEOTROS GASTOS POR PARTICIPAR COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL, CASO ARBITRAL Nº.13770092008.SOLICITADO POR LA OFICINA DE ASESORIA DE LAPRESIDENCIA. O/S.Nº.006290000001718 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000631 10079984677 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002501 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187942 HUNDSKOPF EXEBIO OSWALDO DEL CARMEN 0521030240 (18) 5,201.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL, CASOARBITRAL Nº.13770092008. SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.00631
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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