DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 432 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004863 GG N ORDEN DE SERVICIO 002826 10414374234 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006837 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487874 GONZALES RUIZ PAUL RONALD 0521034912 (18) 1,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONSULTORIA.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 29002 09GRL*GRPPATSGRP DE FECHA 17/04/09. PAGO AL 100% SEGUN OFICIONº12552009GRL/UF/GRI. PAGO SEGUN O/S Nº002826.0000004918 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001811 10406604026 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006857 POR LA UE) 07/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001625 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521034912 (18) 30,820.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC. CON OFICIO Nº12782009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 24/05/2 009.O/C. Nº 001811 PAGO CON CCI0000005336 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001684 20493508726 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006858 POR LA UE) 07/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001626 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521034912 (18) 22,118.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE THONER . SOLICITADOI POR LA OFICINADE LOGISTICA. SEGUN OPINION OFICIO Nº 14392009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 27/02/09. PAGO SEGUNO/C Nº001684.0000005378 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001638 20409053328 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006859 POR LA UE) 07/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001627 DE TERCEROS (CCI) OLENBRUSER E.I.R.L 0521034912 (18) 1,865.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS YTAMBOR PHASER SOLICITADO POR LA GRDE O/C. Nº001638 PAGO CON CCI0000004465 GG N ORDEN DE SERVICIO 002715 10085635374 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006865 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938110 BANCO DE LA NACION/CIRO AGRIPINO MALPARTIDA 0521030240 CHAUPIN (18) 1,260.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION 12%DETRACCION POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DE UNESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRALES QUE SELLEVAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA. CON CERTIFICACION PRESUPUESTALOFICIO Nº 1 3832009GRLGRPPATS0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 02450246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.010109 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937981 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 203.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245246.0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 02450246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937979 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 140.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245246.0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 02450246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937980 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 23.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245246.0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 02450246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937982 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 42.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245246.0000005382 GG N ORDEN DE SERVICIO 002190 20493168011 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006860 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487897 EVENTOS A DECORACIONES EIRL 0521034912 (18) 580.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEDECORACION SOLICITADO POR PRESIDENCIA O/S. Nº0021900000005407 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002086 20493316142 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006861 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487896 LAS 3JS' EIRL 0521034912 (18) 9,600.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA EL ESTADIO DEL COLEGIOMANUEL CLAVERO SOLICITADO POR LA OPAC O/C. Nº0020860000005222 GG N ORDEN DE SERVICIO 002515 10400109627 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006862 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487895 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521034912 (18) 275.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION DE 50REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GGR O/S. Nº 0025150000005394 GG N ORDEN DE SERVICIO 002947 10094225201 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006863 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044452 PORRAS GONZALES JOSE PABLO 00521024577 (09) 411.62 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECTORESTECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL O/S. Nº 0029470000005392 GG N ORDEN DE SERVICIO 002948 10181405835 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006864 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044451 ULLOA BOCANEGRA GILMER IVAN 00521024577 (09) 593.28 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECTORESTECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL O/S. Nº 0029480000005390 GG N ORDEN DE SERVICIO 002946 10052143735 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006865 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044450 CAYCHO YAYA JORGE VIDAL 00521024577 (09) 593.28 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECTORESTECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL O/S. Nº 0029460000004887 GG N ORDEN DE SERVICIO 002730 10052186345 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006867 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001628 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521034912 (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEALQUILER DECAMIONETA PARALA ACTIVIDAD DE REPARACION DE LASCALLES EN SITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTAPOR UN PERIODO DE 30 DIAS SOLICITADO POR GRI O/S.Nº 002730 PAGO CON CCI0000005027 GG N ORDEN DE SERVICIO 002779 10053426358 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006868 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001629 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521034912 (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTASCORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL2008,, SOLICITADOPOR LA ORII. O/S. Nº 002779 PAGO CON CCI
Página 433 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005025 GG N ORDEN DE SERVICIO 002769 10053426358 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006869 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001630 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521034912 (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEALQUILER DECAMIONETA PARALA ACTIVIDAD DE REPARACION DE LASCALLES EN SITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTAPOR UN PERIODO DE 30 DIAS SOLICITADO POR GRI O/S.Nº 002769 PAGO CON CCI0000005136 GG N ORDEN DE SERVICIO 002468 10417289050 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006870 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001631 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521034912 (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA P/PLANA SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONALPAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2008.O/S. Nº 002468 PAGO CON CCI0000005371 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001796 20493574192 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006871 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001632 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES SAUCE E.I.R.L. 0521034912 (18) 2,145.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS APOYO A LA SRA. RUTH CORINASANDOVAL CENTRO POBLADO LOS DELFINESSOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2 7412009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 07/04/09. O/C. Nº 0010000004954 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001730 20493340523 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006872 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001633 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521034912 (18) 370.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA JORNADAMULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADOPOR LA GRDS O/C. Nº 001730 PAGO CONCCI0000005165 GG N ORDEN DE SERVICIO 002819 10405972668 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006873 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487898 COLLAZOS ELGEGREN HERMAN ALBERTO 0521034912 (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA YELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO A NIVEL DEPRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARDE GARCIA SOLICITADO POR L O/S. Nº 0028190000005102 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002720 10038785457 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006874 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487814 ZAPATA TAVARA LANDER 0521034912 (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPARA LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICOREPARACION DEL AEREODROMO DE CONTAMANAMEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER DEREQUENA REPARACION DEL PUENTE GUARNICIONTARAPACA. PAGO SEGUN O/S Nº0027200000005137 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002216 10410247769 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006875 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001634 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521034912 (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMP.P/PLANAS YDOSCOMP. CONVENCIONALES Y UNA IMPRESORALASER SOLICITADO POR GRDS PAGO CORRESP. AL MESDE NOVIEMBRE 2008. PAGO SEGUN O/S Nº002216.0000005139 GG N ORDEN DE SERVICIO 002220 10410247769 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006876 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001635 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521034912 (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMP. P/PLANAS Y DOSCOMP. CONVENCIONALES Y UNAIMPRESORALASERSOLICITADO POR GRDS PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DICIEMBRE 2008 PAGO SEGUN O/S Nº002220.0000005297 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002028 20493541341 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006877 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001636 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521034912 (18) 640.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS GESTIONDEL ABASTECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA2009PAGO SEGUN O/C Nº002028.0000005298 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002009 20493541341 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006878 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001637 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521034912 (18) 630.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE LIBROS SOLICITADO POR LA OFICINA DEBIENES PATRIMONIALES. CON CERTIFICADO OFICIONº17142009GRLGRPPAT SGRP DE FECHA 10/03/09.PAGO SEGUN O/C Nº002009.0000004873 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002059 20451367286 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006886 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001638 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521034912 (18) 43,434.38 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAREALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEL IEPM Nº 60007 SOLICITADOPOR LAGRI. PAGO SEGUN O/C Nº002059.0000005349 GG N ORDEN DE SERVICIO 002634 10067554294 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006887 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487899 ROBALINO OSORIO MIGUEL ANGEL 0521034912 (18) 5,526.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTO POR LACONTRATACION DE SERVICIO PARA VERIFICACION DECONDICIONES DE CIMENTACION DEL PROYECTOCONSTRUCCION EPM Nº 610036 MARIA AUXILIADORASOLICITADO POR LA GRI. PAGO SEGUN O/S Nº002634.0000005349 GG N ORDEN DE SERVICIO 002634 10067554294 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006888 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487900 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521034912 (18) 614.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS GASTO POR LA CONTRATACION DESERVICIO PARA VERIFICACIONDE CONDICIONES DECIMENTACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION EPMNº610036 MARIA AUXILIADORA SOLICITADO POR LA GRI.PAGO SEGUN O/S Nº002634.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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