DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 120 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000715 GG N RECIBO EMITIDO 0048 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005489 POR LA UE) 02/07/2009 CARTA ORDEN 20090201 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 7,490.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARAEJECUTAR EL PROGRAMA "MUJER SALVA TU UTERO",CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA ,RECIBONº048.0000001490 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000385 10062561748 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008856 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217021 DAMMERT EGO AGUIRRE MANUEL ENRIQUE 0521030240 ERNESTO (18) 8,403.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DELSALDO POR LOS SERVICIO DE ELABORACION DELESTUDIO ESTRATEGIAS PAR EL DESARROLLO DE LOSPUERTOS PUBLICOS DE IQUITOS Y YURIMAGUAS COMOPUERTOS INTERNACIONALES Y MULTIPROPOSITO PARASU ADMINISTRACIONPOR UN CONSORCI03 MARZO 10,980,071.870000001580 GG N RENDICION DE CUENTA 011 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002263 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187786 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 16,069.88 IMPORTE GIRADO POR RENDICION DE CAJA CHICA PARAREALIZAR PAGOS EN EFECTIVO SEDE CENTRAL RCCHNº 00110000001581 GG N RENDICION DE CUENTA 012 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002264 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187787 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR RENDICION DE FONDOS DE CAJACHICA DEL ARCHIVO REGIONAL. RCCH. Nº 00120000001498 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.C. AUTORIDAD 007 COMPETENTE 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002274 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187798 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 27,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INCENTIVO CIVICOSOCIAL DELPERSONALPENSIONISTAS. SEGUN OFICIONº.0332009GRLGRPPATSGRP.0000001535 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0138 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002275 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187799 THAMER LOPEZ MACEDO 0521030240 (18) 1,970.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 14/03/2009, APARTICIPAR EN LA X CONVENCION DE JEFES DEASESORIA JURIDICAS Y LEGALES DEL SECTOR PUBLICO .PAGO SEGUN P/V Nº001380000001511 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0134 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002278 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187801 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521030240 (18) 511.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATIVO DEREQUENAIQUITOSREQUENA DEL 26.02 AL 28.02.2009PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIONDE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. P/V.Nº.1340000001521 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0142 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002279 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187802 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 2,980.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 04.03 AL 08.032009 PARA REUNION CON ELMTC, DIRECCION GENERAL AERONAUTICA Y FIRMA DECONVENIO GORELLAN. P/V.Nº.142 DE YVANENRIQUEVASQUEZ VALERA.0000001545 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0135 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002280 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187803 FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY 0521030240 (18) 522.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEREQUENAIQUITOSREQUENA DEL 25.02 AL 29.02.2009PARA VERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PARA RECEPCION DE OBRA:"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLESCOMPRENDIDAS ENTRE MARTIRES DE PETROL0000001586 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0136 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002281 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187804 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521030240 (18) 522.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEREQUENAIQUITOSREQUENA DEL 25.02 AL 29.02.2009PARA VERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PARA RECEPCION DE OBRA:"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLESCOMPRENDIDAS ENTRE MARTIRES DE PETROL0000001584 GG N RECIBO EMITIDO 097 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002282 POR LA UE) 09/03/2009 CARTA ORDEN 20090059 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. RECIBO Nº.0970000001591 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0139 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002283 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187806 LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ 0521030240 (18) 1,857.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 05.03 AL 08.03.2009 PARA COORDINACION ENLA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.P/V.Nº.1390000001593 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0130 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002284 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187807 SILVIA AYDEE ZUÑIGA LOPEZ 0521030240 (18) 2,030.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 02.03 AL 06.03.2009 PARA TRAMITES ENADUANACALLAOLIMA, SOBRE DONACION DE SIETE (07)AMBULANCIAS, PROCEDENTE DE LA ONGDBOMBEROSUNIDOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA. P/V.Nº.1300000001594 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0132 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002285 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187808 ROBERT ENRIQUE FALCON VASQUEZ 0521030240 (18) 2,389.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 02.03 AL 06.03.2009 PARA TRAMITES ENADUANACALLAOLIMA, SOBRE DONACION DE SIETE (07)AMBULANCIAS Y TRASLADO EN LA RUTA LIMAPUCALLPAIQUITOS. P/V.Nº.1320000001595 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0133 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002286 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187809 JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 0521030240 (18) 1,823.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 01.03 AL 03.03.2009 PARA PARTICIPACION ENEL TALLER MACRO REGIONAL DE ACTUALIZACIONNORMATIVA. P/V.Nº.133
Página 121 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001596 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0131 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002287 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187810 ARMANDO VASQUEZ ESCOBEDO 0521030240 (18) 1,877.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALESTRECHO EL 26 DE FEBREROPARA ASUMIR CARGO DEGERENTE SUB REGIONAL, EN MERITO A LA RESOLUCIONEJECUTIVA REGIONAL Nº.3072009GRLP.P/V.Nº.1310000001599 GG N PLANILLA DE VIATICOS 119 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002288 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187811 GUSTAVO JAVIER SARRIA BARDALES 0521030240 (18) 1,508.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMAIQUITOSLIMA DEL 09.03 AL 10.03.2009 PARAPRESENTAR Y COORDINAR EL PROYECTO"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTROONCOLOGICO DE LORETO". P/V.Nº.1190000001591 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0139 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002283 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187806 LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ 0521030240 (18) 1,857.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 05.03 AL 08.03.2009 PARA COORDINACION ENLA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.P/V.Nº.1390000001591 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0139 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002283 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187816 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 1,857.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 05.03 AL 08.03.2009 PARA COORDINACION ENLA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.P/V.Nº.139 DE LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ0000001599 GG A PLANILLA DE VIATICOS 119 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002288 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187811 GUSTAVO JAVIER SARRIA BARDALES 0521030240 (18) 1,508.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMAIQUITOSLIMA DEL 09.03 AL 10.03.2009 PARAPRESENTAR Y COORDINAR EL PROYECTO"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTROONCOLOGICO DE LORETO". P/V.Nº.1190000001618 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0047 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002289 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187814 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521030240 (18) 404.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LACOMUNIDAD DE PANINTSA DEL 23.01 AL 25.01.2009,PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION ENLAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MORONA. P/V.Nº.0470000001583 GG N RECIBO EMITIDO 094 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002292 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187813 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521030240 (18) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC.Nº.0940000001590 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0141 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002293 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187805 JOSE ANTONIO URRESTI SHAHUANO 0521030240 (18) 175.50 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ANAPO CURARAYARAVELA, DEL 20.02 AL 22.02.2009PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMAGEN CONLASCOMUNIDADES INDIGENAS DEL NAPO.P/V.Nº.1590.0000001619 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0048 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002294 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187815 EULOGIO ACHO MANIHUARI 0521030240 (18) 322.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LACOMUNIDAD DE PANINTSA DEL 23.01 AL 25.01.2009,PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION ENLAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MORONA. P/V.Nº.0480000001598 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0120 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002309 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187821 FRANCISCO CHAVEZ ZEGARRA 0521030240 (18) 2,316.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 10/02 AL 16/02/2009, PARACOORDINACIONES EN EL MEF Y OTRAS ENTIDADESPARA OBTENER INFORMACION , PAGO SEGUN P/VNº00120.0000001600 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0111 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002310 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187822 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521030240 (18) 1,900.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 15/01/2009 AL 17/01/2009 OFICIO14602009GRLGRPPATS GRP PAGO SEGUN P/VNº00111.0000001604 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 021 COMPETENTE 20100017491 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002311 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187823 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521030240 (18) 1,666.48 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA POR CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOSR/N Nº0021.0000001606 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0030 COMPETENTE 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002314 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187826 JORGE LUIS DAVILA GALVEZ 0521030240 (18) 1,118.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRAMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO IEPMNº.60188SIMON BOLIVAR, R/N.MANT.Nº.0300000001631 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PIL. 034 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002315 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090060 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 383,343.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0310000001634 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PIL. 030 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002316 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090061 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 239,836.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/IL Nº.0300000001632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I/L Nº009 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002317 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095104 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 7,065.74 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL.Nº.009
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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