DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 20 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000164 GG N ORDEN DE SERVICIO 000079 10403958129 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000894 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186804 AREVALO DAVILA LESLIE ARACELI 0521030240 (18) 3,000.00 SERVICIO PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA YIMPORTE QUE SE GIRA POR TRABAJOS DE CAMPOACTIVIDADES DE INVESTIGACION SOBRE PAQUETESTECNOLOGICOS EXISTENTES DE LOS CULTIVOS QUESON FINANCIADOS ASESORAMIENTO Y CAPACIDADESPRESTATARIOS, SOLICITADOS POR FONDEL0000000166 GG N ORDEN DE SERVICIO 000016 10102636932 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000895 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186805 RIOS REATEGUI PAULO CESAR 0521030240 (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA LA FORMAILIZACION Y FORTALECIMIENTOEMPRESARIAL Y/O ORGANIZACION CAPACITACION APRESTATARIOS SOLICITADO POR FONDELOR DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº0000160000000178 GG N RECIBO EMITIDO 009 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000896 POR LA UE) 26/01/2009 CARTA ORDEN 20090013 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 11,927.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA RECIBONº.0090000000190 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº03 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000897 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186645 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 1,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL09.01 AL 15.01.2009. P/P.Nº.0030000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000898 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186800 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 997.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008.P/H.Nº.0190000000185 GG N RECIBO EMITIDO 010 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000899 POR LA UE) 26/01/2009 CARTA ORDEN 20090014 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 12,161.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0100000000098 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000013 20450862917 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000900 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000332 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521030240 (18) 3,380.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SERVO DEFRENO PARA SER UTILIZADO EN LARETROEXCAVADORA, SOLICITADO POR LA OEMVMFDELGOREL O/C. Nº 000013 PAGO CON CCI0000000136 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000016 10053697149 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000901 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000333 DE TERCEROS (CCI) DIAZ LUJAN JOSE LUIS 0521030240 (18) 28,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BOLSASNEGRAS DE POLIETILENO DE 140 LITROS DE AGUASOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000901PAGO CON CCI0000000168 GG N ORDEN DE SERVICIO 000037 10052186345 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000902 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000334 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521030240 (18) 6,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEARCHIVO CENTRAL Y OTROS. PAGO CORRESPONDIENTEA LOS PERIODOS DEL 18/11/08 AL 18/12/08 Y DEL19/12/08 AL 18/01/09. O/S. Nº 000037 PAGO CON CCI0000000171 GG N ORDEN DE SERVICIO 000084 10102664456 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000903 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000335 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521030240 (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) ESCRITA DEL GORELPARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAI FERIA INTERNACIONAL AMAZONICA 2008, DIVULGADOEN LA REVISTA "CARTA ABIERTA", PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE0000000189 GG N RECIBO EMITIDO 011 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000904 POR LA UE) 26/01/2009 CARTA ORDEN 20090015 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 12,516.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0110000000112 GG N ORDEN DE SERVICIO 000032 20329409270 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000905 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186807 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521030240 (18) 160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DETELEVISION /CABLE SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/SNº032.0000000140 GG N ORDEN DE SERVICIO 000036 10052407139 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000906 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186808 PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL (PREMIOS A LOS GANADORES DELFESTIBANDAS) SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, APGO SEGUN O/S Nº0036.0000000147 GG N ORDEN DE SERVICIO 00009 10052218646 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000907 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186809 BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521030240 (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00090000000180 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000044 20493782976 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000908 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000336 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 3,886.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL IICAMPEONATOJUVENIL BUSCANDO EL MEJOR .SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL., PAGO SEGUNO/C Nº00044.
Página 21 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000182 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0040 20493782976 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000909 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000337 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 1,160.40 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTOPRA REFACCION DE SERVICIOS HIGIENICOS. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE LOGISTICA.. SEGUN O/C Nº00040.0000000191 GG N PLANILLA DE VIATICOS 024 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000910 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186810 ELAR ANTONIO HERNANDEZ MOQUILLAZA 0521030240 (18) 2,014.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOSLIMAIQUITOS. DEL 25/01 AL 28/01/2009A LAS COORDINACIONES EN EL MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS SEGUN OFICIO Nº 2842009GRLGRPPATSGRPDE FECHA 23/01/09. PAGO SEGUN P/V Nº0024.0000000192 GG N ORDEN DE SERVICIO 000021 10052833740 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000911 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186811 PEREZ CACHIQUE JAIME 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA REALIZARTRABAJOS DEFORMULADOR DE PROYECTOS EN EL AREA DEPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESMICROEMPRESARIALES A JOVENES CHAMBA EN RIEZGOSOCIAL DE LA REGION LORETO, SOLICITADO POR LAGERENC0000000195 GG N PLANILLA DE VIATICOS 22 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000912 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186812 JUAN PABLO PINEDO SANCHEZ 0521030240 (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO A SANTA ROSA DEL 21/01 AL 24/01/2009PARA EVALUAR GRIPO ELECTROGENO EN LALOCALIDAD DE SANTA ROSA , PAGO SEGUN P/VNº00022.0000000201 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0026 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000914 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186814 ARMANDO JUNIOR MELENDEZ FLORES 0521030240 (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMIISON DE SERIVICIOS ALA PROV. DE RAMON CASTILLA /SANTA ROSA , DEL 21/01AL 24/01/09 , PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIONESDE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS A LA COMUNIDAD DESANTA ROSA , PAGO SEGUN P/V Nº00026.0000000203 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0025 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000915 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186815 JAIME SEGUNDO DEL AGUILA PINCHI 0521030240 (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMIISON DE SERIVICIOS ALA PROV. DE RAMON CASTILLA /SANTA ROSA , DEL 21/01AL 24/01/09 , PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIONESDE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS A LA COMUNIDAD DESANTA ROSA , PAGO SEGUN P/V Nº00025.0000000089 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000754 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186681 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521030240 (00) 356.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000112 GG A ORDEN DE SERVICIO 000032 20329409270 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000905 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186807 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521030240 (18) 160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DETELEVISION /CABLE SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/SNº032.0000000112 GG N ORDEN DE SERVICIO 000032 20329409270 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000905 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186826 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DETELEVISION /CABLE SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/SNº032. A NOMBRE DE CABLE VISION IQUITOS SAC.0000000200 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0023 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000920 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186819 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521030240 (18) 446.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ARAMON CASTILLA /SANTA ROSA , DEL21/01 AL 24/01/2009, PARA ACONDICIONAMIENTO YFUNCIONAMIENTO DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ ENLA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CABALLO COCHA ,PAGO SEGUN P/V Nº00230000000126 GG N ORDEN DE SERVICIO 00035 10052331884 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000921 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186820 SIMON APONTE JUAN ANTONIO 0521030240 (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS DETERCEROS PARA LOGRAR LA ACREDITACION DE CITEFORESTAL MADERA LORETO (SERVICIOSDIB VERSOS) ,TRABAJOS DE ALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBREYDICIEMBRE2008 PAGO SEGUN O/S Nº0035.0000000126 GG N ORDEN DE SERVICIO 00035 10052331884 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000922 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186821 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO PARA LOGRAR LAACREDITACION DE CITE FORESTAL MADERA LORETO(SERVICIOS DIB¡VERSOS), PAGO SEGUN O/S Nº00350000000165 GG N ORDEN DE SERVICIO 000033 10411893842 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000923 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000340 DE TERCEROS (CCI) PEREA DOMPER GOLDMAN DENIS 0521030240 (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DECOMPUTADORAS E IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOSEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº000033 PAGO CON CCI0000000096 GG N ORDEN DE SERVICIO 000028 20493768124 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000924 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000339 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521030240 (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO PARA SER UTILIZADOS EN LADIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº 000028PAGO CON CCI0000000170 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000011 20493508726 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000927 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000341 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521030240 (18) 3,395.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERDOCUPRINT. SOLICITADO POR EL FONDO DEDESARROLLO DE LORETO (FONDELOR). O/C.Nº.0011
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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