DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 8 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000062 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 009010 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000708 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090008 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DELPERSONAL NOMBRADOYOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO .CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/IL Nº.000000000087 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 012013 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000709 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090009 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 37,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/IL Nº.0120130000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000710 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095019 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 98,031.04 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000091 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0020 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000711 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186635 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 2,633.85 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIUON DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , A LA REUNION DE TRABAJO CON ELMINISTRO DE ENERGIAY MINAS Y PRESIDENTE DELCONSEJO DE MINISTRO , DEL 21/01 AL22/01/09, PAGOSEGUN P/V Nº0020. A NOMBRE DE IVAN ENRIQUEVASQUEZ VALERA .0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000712 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095020 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 51,746.96 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008009 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000716 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095022 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 1,296.16 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDENELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.008009.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000717 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095023 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 1,823.74 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTEDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0130140000000085 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 017018 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000718 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095024 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 20,815.30 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0170180000000082 GG N VALORIZACION DE OBRA V/Nº001 20393136341 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000719 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186636 M P INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES 0521030240 S.A.C. (00) 67,434.84 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.01 DE LAOBRA "REUBICACION DEL PUESTO DE SALUDI MIRAFLORESDISTRITONAUTA". VALAORIZACION Nº.0010000000084 GG N VALORIZACION DE OBRA 002 20352374963 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000720 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186637 COMECO S.R.LTDA 0521030240 (18) 51,911.23 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 (SALDO) DE LA OBRA: "REHABILITACION,MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRELA CALLE CORNEJO PORTUGAL CON AV. ABELARDOQUIÑONEZ) PJ. 09 DE OCTUBRE". VALORIZACION Nº.0020000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000721 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095028 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 3,299.12 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0120000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000722 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095027 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 4,266.49 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.P/H.Nº.011
Página 9 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000075 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.068 AUTORIDAD COMPETENTE 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000723 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186651 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPOR MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000724 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095030 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 4,690.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000725 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186638 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (00) 18,696.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000726 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095029 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 3,434.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000727 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186653 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 224.79 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000728 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186654 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521030240 (00) 178.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000729 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186655 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521030240 (00) 132.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000730 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186656 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521030240 (00) 136.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.135.00 I CLINICAS/.1.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000731 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186657 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 583.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000732 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186659 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 797.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000733 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186660 INTERBANK 0521030240 (00) 158.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK (A CUENTA) DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000734 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186661 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 7,171.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.2,747.62, I/R.5TACATEGORIA S/.3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.705.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000735 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186662 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 3,803.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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