DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 518 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003302 10407507555 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008229 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939011 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A LUISA ELVIRA ALVAREZ LLOJA PORCONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31082009. SOLICITADO POR LA OFICINA DE GRDE.0000006293 GG N ORDEN DE SERVICIO 003322 10058433743 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008230 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939012 GARCIA VASQUEZ HECTOR HUGO 0521030240 (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33220000006293 GG N ORDEN DE SERVICIO 003322 10058433743 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008231 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939013 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A HECTOR HUGO GARCIA VASQUEZ,CONTRATADO COMO SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33220000006294 GG N ORDEN DE SERVICIO 003324 10053390124 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008232 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939014 MARIN MARIN GUILLERMO MARTIN 0521030240 (18) 606.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33240000006294 GG N ORDEN DE SERVICIO 003324 10053390124 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008233 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939015 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 353.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A GUILLERMO MARTIN MARIN MARIN,CONTRATADO EN SERVICIOS DE UN LOCADORCOMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LAGRDE. O/S.Nº.3320000006294 GG N ORDEN DE SERVICIO 003324 10053390124 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008234 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939016 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A GUILLERMO MARTIN MARIN MARIN,CONTRATADO EN SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.330000006304 GG N ORDEN DE SERVICIO 003328 10052287508 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008235 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939017 ISUIZA CABRERA ROLDAN 0521030240 (18) 910.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33280000006304 GG N ORDEN DE SERVICIO 003328 10052287508 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008236 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939018 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A ROLDAN ISUIZA CABRERA, CONTRATADOPOR SERVICIOS DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE.O/S.Nº.33280000006304 GG N ORDEN DE SERVICIO 003328 10052287508 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008237 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939019 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A ROLDAN ISUIZA CABRERA, CONTRATADOPOR SERVICIOS DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33280000006311 GG N ORDEN DE SERVICIO 003345 10052799061 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008238 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939020 OROCHE FLORES MARITZA 0521030240 (18) 430.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33450000006311 GG N ORDEN DE SERVICIO 003345 10052799061 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008239 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939021 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOSREALIZADO A MARITZA OROCHE FLORES DE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIO DEUN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADESDELA FERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE.0000006311 GG N ORDEN DE SERVICIO 003345 10052799061 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008240 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939022 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A MARITZAOROCHE FLORES DE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADESDELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O
Página 519 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006312 GG N ORDEN DE SERVICIO 003349 10053986655 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008241 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939023 CELIS LOZANO DORI 0521030240 (18) 770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.09.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33490000006312 GG N ORDEN DE SERVICIO 003349 10053986655 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008242 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939024 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS A DORI CELIS LOZANO DE GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.09.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S0000006316 GG N ORDEN DE SERVICIO 003344 10052467735 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008243 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939025 RIOS CASTRO DIOMAR 0521030240 (18) 770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33440000006316 GG N ORDEN DE SERVICIO 003344 10052467735 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008244 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939026 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A DIOMAR RIOS CASTRO DE GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O0000006321 GG N ORDEN DE SERVICIO 003348 10053168863 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008245 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939027 COTRINA SATALAYA LLERME 0521030240 (18) 770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33480000006321 GG N ORDEN DE SERVICIO 003348 10053168863 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008246 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939028 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS A LLERMECOTRINA SATALAYA DE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOSDE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GR0000006322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003337 10057146155 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008247 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939029 RODRIGUEZ AMASIFUEN GABRIEL 0521030240 (18) 438.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33370000006322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003337 10057146155 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008248 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939030 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 521.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A GABRIELRODRIGUEZ AMASIFUEN DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009. SOLICITADO POR L0000006322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003337 10057146155 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008249 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939031 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A GABRIEL RODRIGUEZ AMASIFUEN DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009. SOLICITADO POR L0000006335 GG N ORDEN DE SERVICIO 003359 10414279487 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008250 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939032 SOUZA DELGADO MERLIN SEGUNDO 0521030240 (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES EN LAS FERIASAGROPECUARIAS. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGOAL 31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33590000006335 GG N ORDEN DE SERVICIO 003359 10414279487 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008251 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939033 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A MERLIN SEGUNDO SOUZA DELGADO DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESEN LAS FERIAS AGROPECUARIAS. CORRESPONDIENTEAL PRIMER PAGO AL 31.08.2009. SOLICITAD0000006262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003291 10053272091 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008252 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939034 RODRIGUEZ MAGARIÑO GREGORIO 0521030240 (18) 410.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.3291
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