DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 132 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001692 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000576 10052188771 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002531 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000764 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521030240 (18) 998.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI . POR LOSSERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO YREPARACION PARA EL REMACHO Y CAMBIO DE FORROSDE VOLQUETE SOLICITADO POR EL POOL DEMAQUINARIAS DEL GRL. CON OFICIO Nº .9962009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 17/02/09.,0000001689 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000640 10803922158 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002532 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000765 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521030240 (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº00640.0000001719 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000662 10052694146 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002533 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000766 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 14182009GRLGRPPATSGRP DEFECHA27/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº00662.0000001654 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000551 10052694146 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002534 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000767 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEE VIA VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAEGN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 8872009GRLGRPPATSGRP DEFECHA13/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº005510000001694 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000384 10052340778 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002539 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187972 LOPEZ OCHOA ROGER 0521030240 (18) 1,233.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHET PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAPRIMERA JORNADA Y SEGUNDA DELMEDICO EN TUBARRIO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDEDESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0384.0000001730 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000604 10052763628 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002540 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187973 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521030240 (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS, CON MOTIVO DELEVENTO CULTURAL DE ANIVERSARIO DEL AA.HH. SOLNACIENTEBELEN. O/S.Nº.006040000001655 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000677 20103798656 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002541 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000771 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº00677.0000001707 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000571 20101266819 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002542 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187974 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521030240 (18) 5,391.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS,PORSERVICIOS DE ARBITRAJE Y GASTOS ADMINISTRATIVOSDEL CASO ARBITRAL Nº.14701022008, SOLICITADO PORLA OFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA.O/S.Nº.05710000001707 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000571 20101266819 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002543 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187975 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521030240 DE LIMA (18) 735.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR IGV, DETRACCION DEL 12%,DE OTROS GASTOS,POR SERVICIOS DE ARBITRAJE YGASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CASO ARBITRAL Nº.14701022008, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ASESORIA DELA PRESIDENCIA. O/S.Nº.05710000001712 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000564 10107887020 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002544 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187977 LEON SEGURA LUIS ALFREDO 0521030240 (18) 5,201.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS, PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL,CASO ARBITRAL Nº.13770092008, SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.05640000001712 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000564 10107887020 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002545 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187978 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 577.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DE LUISALFREDO LEON SEGURA DE OTROS GASTOS, PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL,CASO ARBITRAL Nº.13770092008, SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.05640000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002546 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187981 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 6,684.79 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0620000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002547 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187982 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 911.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.906.73 Y ESSALUDVIDA S/.5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002548 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187983 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521030240 (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002549 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187984 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521030240 (00) 215.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0071
Página 133 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002550 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187985 INTERBANK 0521030240 (00) 2,705.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002551 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187986 BOTICA MEDISEL 0521030240 (00) 277.25 GIRO QUE SE EFECTUA A LA BOTICA MEDISEL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002552 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187987 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 849.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002553 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187988 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 2,230.84 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002554 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187989 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521030240 (00) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002555 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187990 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521030240 (00) 405.52 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002556 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187991 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 257.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.252.38 Y ESSALUDVIDA S/.5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009 P/H.Nº.00720000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002557 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187992 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (00) 354.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002558 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187993 INTERBANK 0521030240 (00) 1,173.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002559 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187994 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 177.44 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001787 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0163 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002561 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187995 CESAR IVAR NAPIAMA CUMAPA 0521030240 (18) 2,439.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA, DEL 11/03 AL 18/03/2009, PARA LAEVALUACION DE TERRENO PATA LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE ENCONTAMANA . PAGO SEGUN P/V Nº00163.0000001789 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0164 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002562 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187996 ROBERTO IVAN TOLENTINO 0521030240 (18) 2,622.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA, DEL 11/03 AL 18/03/2009, PARA LAEVALUACION DE TERRENO PATA LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE ENCONTAMANA . PAGO SEGUN P/V Nº00164.0000001793 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0155 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002563 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187997 ANGEL ANTONIO COLLANTES FREITAS 0521030240 (18) 264.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AANDOASRIO PASTAZA, DEL 09/03 AL 11/03/2009, PARAREALIZAR DILIGENCIA DE TOMA DE RECOJO DEMUESTRAS PATA LOS ANALISIS RESPECTIVOSPAGOSEGUN P7V Nº00155.0000001795 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0162 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002564 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187998 SILVIA RUIZ PEÑA 0521030240 (18) 1,214.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 09/03 AL 15/03/09 A LAREUNION DE TRABAJO DELA COMISION DEINFRAESTRUCTURA , PAGO SEGUN P/V Nº00162.0000001813 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0161 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002576 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188008 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521030240 (18) 1,376.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ASAN PABLO YCABALLO COCHARIO AMAZONAS, PARA ELCONTROL DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA,PAGO SEGUN P/V Nº161.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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