DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 316 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004000 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0458 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005166 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937262 ANDRES MACEDO SABOYA 0521030240 (18) 1,184.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER MACROREGIONAL DEFORMULACION DE PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2010.S/V. Nº 0004580000004001 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0459 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005167 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937263 EMILIO VARGAS MESIA 0521030240 (18) 1,238.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER MACROREGIONAL DEFORMULACION DE PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2010.S/V. Nº 0004590000003988 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001727 10053733021 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005168 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937264 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521030240 (18) 7,850.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO YCONSULTORIA DE GESTION DURANTE EL EMES DEMAYO 2009 SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRLO/S. Nº 0017270000003988 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001727 10053733021 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005169 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937265 FERNANDO VELA GFLORES 0521030240 (18) 150.00 IMPORTE GIRADO POR RENDICION DE COMPROBANTEDE CAJA PROVISIONAL DE ELAR ANTONIO HERNANDEZMOQUILLAZA. O/S. Nº 0017270000003980 GG N RECIBO EMITIDO 324 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005170 POR LA UE) 25/06/2009 CARTA ORDEN 20090176 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PARA ASIGNACION DE FONDOS PARA LACELEBRACION DEL 86º ANIVERSARIO DEL DISTRITO DELNAPO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.3240000003843 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0083 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005171 POR LA UE) 25/06/2009 CARTA ORDEN 20090177 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 7,600.00 IMPORTE GIRADO POR INCENTIVO LABORALNOMBRADOS DIRCETURA MES DE JUNIO 2009. P/I L.00830000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005172 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937267 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 224.16 IMPORTE GIRADO REFERENTE A RETENCION DE SNP YESSALUD VIDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2009. P/H. Nº 02140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005173 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937268 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 160.96 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005174 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937269 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 46.35 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005175 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937270 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 280.15 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005176 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937271 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 77.03 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005177 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937272 AFP PRIMA 0521030240 (00) 455.86 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005178 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937273 AFP PRIMA 0521030240 (00) 119.44 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005179 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937274 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 73.37 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005180 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937275 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 21.28 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005181 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937276 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (00) 3,677.63 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RETENCION DEPLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA.P/H. Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005182 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937277 INTERBANK 0521030240 (00) 2,850.38 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RETENCION DEPLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA.P/H. Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005183 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937278 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521030240 (00) 137.76 IMPORTE GIRADO POR RETENCION JUDICIALCORRESPONDIENTE A PERSONAL NOMBRADO DE LADIRCETURA. P/H Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005184 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937279 CAFAE GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521030240 (00) 142.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE PERSONALNOMBRADO DE LA DIRCETURA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2009. P/H, Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005185 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937280 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 997.34 IMPORTE GIRADO POR APORTE AL CEM DE PERSONALNOMBRADO DE LADIRCETURA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2009. P/H.Nº 002140000003982 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 00001516 20262756018 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005186 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001182 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521030240 (18) 12,480.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAPARA LA IMPLEMENTACION DEL PERSONAL QUELABORA EN LA OFICINA DE OPAC DELGRL O/C. Nº001516 PAGO CON CCI0000003952 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0001212 20493241037 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005187 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001183 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521030240 GERY (18) E.I.R.L.10,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MADERASTABLAS Y LISTONESPARA LA CONSTRUCCION DEPUENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE SOLICITADOPOR OPAC DEL GRL O/C. Nº 001212 PAGO CON CCI0000003948 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0001185 20280542629 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005188 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001184 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521030240 (18) 7,480.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TANQUES PARAAGUA SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº 001185PAGO CON CCI
Página 317 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003949 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 00001341 20493782976 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005189 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001185 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 5,785.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS QUESERAN UTILIZADOS EN EL VIVEROFORESTAL Y JARDIN BOTANICO DEQUISTOCOCHASOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DELGRL FACT. 000100 0178 S/. 1,109.50 FACT. 0001000177S/. 4,675.70 O/C. Nº0000004009 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0460 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005234 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937266 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 1,241.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE WILFREDO PANDUROCARDENAS PORVIAJE A LIMA PARA PARTICIPAR EN ELTALLER DE IMPLEMENTACIONDE METODOLOGIA DEINVENTARIO FORESTAL NACIONAL. S/V. Nº 0004600000003880 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N..SP.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005045 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937301 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 964.60 IMPORTE GIRADO POR PAGO R/N.,S.P.Nº061. SERVICIOSDE AGUA POTABLE. CONSUMO MES ABRIL Y MAYO2009.R/N S.P. Nº 0061, REEMBOLSO A CAJA.0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005111 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937248 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 6,484.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005114 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937249 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 1,547.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005117 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937218 INTERBANK 0521030240 (00) 1,153.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005118 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937219 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 1,105.45 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005119 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937220 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO DE LA NACION DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005120 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937221 REGION LORETOPROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521030240 FAMILIAR (00) 20,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005121 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937222 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521030240 (00) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005122 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937223 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521030240 (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005123 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937224 TIERRA NUEVA 0521030240 (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005124 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937225 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (00) 515.29 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR RETENCION DEVIATICO NO RENDIDO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005125 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937226 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR ADEUDO ALCANON DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005126 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937227 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521030240 (00) 1,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.202
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