DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 14 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000800 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186719 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (00) 923.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000801 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186720 INTERBANK 0521030240 (00) 98.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000802 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186721 SARAHITH ROJAS SALDAÑA 0521030240 (00) 110.94 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000803 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186722 REGION LORETOPROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521030240 FAMILIAR (00) 8,903.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000804 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186723 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521030240 (00) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000805 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186725 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (00) 286.24 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSEFECTUADOS POR DEVOLUCION DE VIATICO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000806 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186726 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521030240 (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000807 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186727 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521030240 (00) 429.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000808 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186728 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521030240 (00) 925.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000809 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186729 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DEVOLUCION DEAPOYO ECONOMICO NO RENDIDO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000810 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186730 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521030240 (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000811 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186731 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521030240 REASEGUROS (00) 823.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000812 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186732 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521030240 JOSE LTDA.178 (00) 153.63 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000813 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186733 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (00) 6,346.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000814 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186724 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSEFECTUADOS POR APOYO AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.003º0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000815 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186734 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 7,540.51 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTEAL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.003º
Página 15 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000073 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I/L.Nº006 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000816 POR LA UE) 23/01/2009 CARTA ORDEN 20090011 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/IL Nº.0060000000163 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0021 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000817 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186735 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 2,620.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 26.01 AL 28.01.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROSY PARTICIPARCOMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN LASESION DEL FONIPREL.A0000000148 GG N ORDEN DE SERVICIO 000047 10086749071 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000818 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000321 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EN EL PROGRAMA "IMPACTO INFORMATIVO",PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL2,008. O/S. Nº 000047 PAGO CON CCI0000000121 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000018 10431299556 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000819 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000322 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521030240 (18) 34,380.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SEREALIZAN EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN, BELEN,MAYNAS Y PUNCHANA, SOLICITADO POR LA OPAC. O/C.Nº 000018 PAGO CON CCI0000000134 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 00008 20493434340 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000820 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000323 DE TERCEROS (CCI) MACROSS SERVICE S.R.L. 0521030240 (18) 18,028.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOSPARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.O/C.Nº.00080000000177 GG N RENDICION DE CUENTA 001 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000821 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186642 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 16,999.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0010000000135 GG N RECIBO EMITIDO 005 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000824 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186643 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521030240 (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0050000000138 GG N RECIBO EMITIDO 004 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000825 POR LA UE) 23/01/2009 CARTA ORDEN 20090012 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 13,055.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0040000000133 GG N ORDEN DE SERVICIO 000034 10052188771 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000827 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000326 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521030240 (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA LACONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARATRACTOR CATERPILLAR DEL GOREL O/S. Nº 000034PAGO CON CCI0000000157 GG N ORDEN DE SERVICIO 000065 20116072921 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000828 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000330 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA ELAUSPICIO ENLA TRANSMISION DE EVENTO DEPORTIVODE FUTBOL, A TRAVES DEL PROGRAMA "LA VOZ DE LACALLE" DE RADIO ARPEGIO O/S. Nº 000065 PAGO CONCCI0000000159 GG N ORDEN DE SERVICIO 000066 20116072921 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000829 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000329 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONTELEVISIVA DE ENTREGA DE MOVILIARIOS ESCOLARES,VISITA AL CENTRO DE SALUD , DIVULGADO EN LAPROGRAMACION ROTATICA DEL CANAL 13, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008O/S. Nº 000066 PAGO CON CCI0000000153 GG N ORDEN DE SERVICIO 000063 20116072921 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000830 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000328 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONTELEVISIVA EN LAPROGRAMACION DE LA ROTATIVA DELCANAL 13, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2008. O/S. Nº 000063 PAGO CON CCI0000000077 GG N ORDEN DE SERVICIO 000001 10052335375 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000833 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186737 CHUQUIMBALQUI CUELLAR ZAIDA ARMANDA 0521030240 (18) 1,908.90 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA LACONFECCION DE 30 PORTALAPICEROS DE MADERA YPALISANGRE CON LOGO, DEDICATORIA, SOLICITADOPOR LA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S. Nº0000010000000107 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000024 20493340523 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000834 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000327 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 3,212.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA CONSUMO HUMANO QUE SERAN UTILIZADOS ENLAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AAHH MICAELABASTIDASIQUITOS,SOLICITADO POR OPAC. O/C. Nº000024 PAGO CON CCI0000000186 GG N ORDEN DE SERVICIO 000068 10434330144 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000835 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000325 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521030240 (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONESCRITA EN EL DIARIO "EL MATUTINO" DEL 13/12/08 O/S.Nº 000068 PAGO CON CCI
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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