DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 114 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001485 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000326 10052898493 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002511 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187958 LAZO RIOS JORGE LUIS 0521030240 (18) 42,552.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA NIVEL INICIAL Y NIVELPRIMARIO 1ª Y 2ª PARA LOS CC.EE. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.O/C.Nº.003260000001417 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000181 10457378926 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 02452 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000731 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521030240 (18) 2,375.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIOAMBIENTE Y PROCURADURIA PUBLICA. O/C.Nº.001810000001380 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000128 10053611520 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002449 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000770 DE TERCEROS (CCI) ARCE GARCIA MANUELITA 0521030240 (18) 7,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE 50 METROS DE LINEASPERSINAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.001280000001321 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000179 10457378926 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002528 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000761 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521030240 (18) 1,375.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERSPARA IMPRESORA SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINA S DEL GRL. CON OFICIONº 1262009GRLGRPPATSGR P DE FECHA 19/01/09., PAGO SEGUNO/CNº00179.0000001314 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000228 20528114220 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002529 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000762 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521030240 (18) 139.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE LECHE SOLICITADO POR LA OAD DELGRL. CON OFICIO Nº 7362009GRLGRPPATSGRP DEFECHA 10/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00228.0000001422 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000262 20528114220 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002530 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000763 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521030240 (18) 220.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS.. CONOFICIO Nº 7112009GRLGRPPATSGRP DE FECHA10/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00262.0000001382 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000230 20493775091 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002535 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000768 DE TERCEROS (CCI) HESIL E.I.R.L. 0521030240 (18) 5,859.76 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA DEREFACCION DE VENTANAS DEL AUDITORIO DEL GRLSOLICITADO POR LA GRI. PAGO SEGUN O/S Nº230.0000001144 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000116 20409053328 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002565 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187999 OLENBRUSER E.I.R.L 0521030240 (18) 550.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION. O/C.Nº.01160000001164 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000115 20409053328 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002566 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188000 OLENBRUSER E.I.R.L 0521030240 (18) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION. O/C.Nº.01150000001335 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000482 10410247769 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002574 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188006 CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521030240 (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO SOLICITADO PORDIFERENTES OFICINAS DEL GRLPAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRESEGUN O/SNº482.0000001484 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000318 10052229630 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002577 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188017 VELA GUEVARA PEDRO 0521030240 (18) 8,193.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES CENTROSEDUCATIVOS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. CONOFICIO Nº 10792009GRLGRPPATSGRP DE FECHA18/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00318.0000001483 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000325 10052833197 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002578 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188010 ALVEZ LOMAS NORA 0521030240 (18) 34,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA EL NIVEL PRIMARIO 3ª Y 6ªPARA LOS CCEE. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.003250000001220 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000311 10052175360 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002588 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188018 MATHEWS ARMAS MARIA TERESA 0521030240 (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLOSDEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. SOLICITADO CONOFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRP DEFECHA19/01/09.PAGO SEGUN O/C Nº003110000000784 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000325 10407910848 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002591 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188023 VILLARREAL LOPEZ ITALO DAVID 0521030240 (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº325.0000001224 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000277 20493563662 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002600 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000774 DE TERCEROS (CCI) DIRECCION DE ABASTECIMIENTO AMAZONAS 0521030240 S.A.C. (18) 1,350.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA KYOCERASOLICITADO POR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº 7082009GRL GRPPATSGRP DE FECHA10/02/09.PAGO SEGUN O/C MNº00277.0000001396 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000339 20493782976 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002601 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000775 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 3,206.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE BANDA DE PAZ QUE SERANENTREGADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA AUCAYOSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL , PAGO SEGUN O/CNº00339.FA
Página 115 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001300 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000317 20493340523 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002602 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000776 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 1,212.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 10622009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 17/02/09., PAGO SEGUN O/C Nº0003170000000961 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000223 20114048471 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002603 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000777 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521030240 (18) 4,590.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO YREPRODUCTOR MULTIMEDIA SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL PAGO SEGUN O/C Nº00223.0000001412 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000138 20528114220 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002604 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000778 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521030240 (18) 144.90 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI PORT LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.DEL SENDOC..CON OFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRP DE FECHA19/01/09. PAGO SEGUN O/C Nº0001380000001425 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000260 20451063902 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002605 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000779 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521030240 (18) 2,925.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.VARILLAS DE FIERROS. PARA CONTINUAR CON LACONTRUCCION DE LAS RAMPAS AV. CIRCUMBALACIONCOLICITADO POR LA OFICINA DE OARTICIPACIONCIUDADANA con oficio nº 9502009grl0000001141 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000197 10410247769 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002606 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000780 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521030240 (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADOPOR LA GRI DEL GRL. CON OFICIO Nº 1262009GRLGRPPAT*SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/CNº000197.0000001461 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000240 20493319249 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002607 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000782 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521030240 (18) 2,646.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO PORLA GRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº002400000001211 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000423 10052854313 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002610 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000783 DE TERCEROS (CCI) PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0521030240 (18) 860.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE NOTARIO PARA DILIGENCIAR DIFERENTESDOCUMENTOS DE LAS OBRAS A CARGO DE LA GRI DELGRL. CON OFICIO Nº 8212009GRLGRPPATSGRP DEFECHA 11/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº0004230000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002621 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188030 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (18) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR A LA DIRECCION NACIONADEL TESORO PUBLICO POR ADEUDO AL CANON SEGUNPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONALPENSIONISTAS SEDE CENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000001210 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000358 20280196291 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002628 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000791 DE TERCEROS (CCI) GUADALUPE TOURS EIRL 0521030240 (18) 899.95 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA EN LA RUTAIQUITOS LIMA IQUITOS PARA MESA DE TRABAJO TEMAFORESTAL SOLICITADO POR LA SGPPAT DEL GRL. CONOFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRP DE FECHA19/01/09.PAGO SEGUN O/S0000001217 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000420 20493336097 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002648 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000793 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521030240 (18) 275.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE REFRIGERIOSPARA EVENTOINTERBARRIO SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL. CON OFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRPDE FECHA 19/01/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 4200000001399 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000511 20493210581 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002666 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188062 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 1,175.13 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVEROSPARA FOTOCOPIADOS SOLICITADO POR DIFERENTESAREAS DEL GRL PAGO SEGUN O/SNº005110000001232 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000232 20451141806 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002668 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000795 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521030240 (18) 1,500.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SERUTILIZADOS EN LSO AMBIENTES DEL GRL SOLICITADOPOR LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/CNº002320000001439 GG N ORDEN DE SERVICIO 000364 10052245864 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002681 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188072 PEZO DIAZ RAFAEL 0521030240 (18) 5,462.00 IMPORTE QCONTRATACION DE LOS SERVCIOS DE UNPROFESIONAL PARA REALIZAR EL PERFIL DELPROYECTO AÑO 2009 DEL PROCAR.0000001032 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000264 20493654030 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002687 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000807 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521030240 (18) 4,419.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TINTAS.CON OFICIO Nº 0092009GRLGRPPATSGRP DE F ECHA07/01/09. TRANSFERENCIAVIA CCI. O/C Nº 2640000001296 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000131 10406604026 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002688 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000806 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521030240 (18) 730.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LAOEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 3092009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 27/02/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/CNº 1310000001270 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000384 10052632566 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002694 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188078 CANAYO RICOPA LINO LUCIANO 0521030240 (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO COMOCAPACITADOR EN ELCURSO DE CAPACITACION A LOSDIRECTORES DE LA PROVINCIA DE MAYNAS SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 1262009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUN O/SNº00384.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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