DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 50 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000559 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000100 20493340523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001324 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000449 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 3,420.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES,SOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000100PAGO CON CCI0000000562 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000101 20493340523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001325 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000450 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 3,420.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA LAINAUGURACION DE LA VIA CIRCULACIONPUNCHANA, SOLICITADO PORLA OPAC DEL GOREL. O/C.Nº 000101 PAGO CON CCI0000000615 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000109 20493508726 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001326 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000451 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521030240 (18) 550.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DERECAUDACION DEL GOREL. O/C. Nº 000109 PAGO CONCCI0000000696 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 018 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001327 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090025 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 233,274.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO QUE LABORASEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO P/I.L Nº00180000000694 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 017 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001328 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090026 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 391,364.90 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBREROP/I.L. Nº0170000000583 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000266 17381250792 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001329 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187104 SALDANA ROJAS JUAN REMIGIO 0521030240 (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEIMAGEN INSTITUCIONAL (DIVULGACION) TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/SNº 002660000000543 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000216 10417366976 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001330 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187105 ACHING SANCHEZ JUAN 0521030240 (18) 275.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES EN LA REUNION DEBIENVENIDA A JOVENES INDIGENAS DE DIVERSASETNIAS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL O/S Nº002160000000655 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000360 10052574523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001331 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187106 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521030240 (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PAARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUESTAILUMINACION Y ESTRADO PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. VIOLETA CORREA SOLICITADO POR OPACDELGRL O/S Nº 003600000000657 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000359 10052574523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001332 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187107 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521030240 (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUETA YESTRADO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. UNION STO. TOMAS SOLCIITADO POR OPAC DELGRL O/S Nº 003590000000657 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000359 10052574523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001332 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187107 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521030240 (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUETA YESTRADO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. UNION STO. TOMAS SOLCIITADO POR OPAC DELGRL O/S Nº 003590000000695 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 005 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001336 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095063 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 8,067.12 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO A LAPRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO QUE LABORA EN LA SEDE CENTRAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO P/I.L. Nº0050000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001337 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095064 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 9,822.68 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE SUBVENCION ALPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S.Nº0040000000667 GG N RECIBO EMITIDO 0045 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001338 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090027 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 53,520.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETONAUTA PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIOTOPOGRAFICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIONCARRETERAMIRAFLORES (BOCA DEL TIGRE) VICTORRAUL (RIO NAHUAPA) PROVINCIA DE LORETO0000000671 GG N RECIBO EMITIDO 0046 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001339 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090028 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 35,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DELORETONAUTA PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIOTOPOGRAFICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIONCARRETERA MARAFLORES(BOCA DEL RIO TIGRE)VICTOR RAUL(RIO NAHUAPA)"CONSTRUCCIO0000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001343 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095065 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 71,467.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS SEDE CENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº039
Página 51 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001344 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187109 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (00) 2,046.17 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLASHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS SEDECENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001345 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187110 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (00) 1,702.08 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLAS HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS SEDE CENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001346 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095066 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 28,208.02 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGODE SUBVENCION ALIMENTICIA ALPERSONAL PENSIONISTAS SEDE CENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001347 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187111 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 909.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SUBVENCIONALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS SEDECENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001348 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187112 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 5,705.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONALPENSIONISTAS SEDE CENTRAL GOREL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000000712 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001349 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095067 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DEL INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDADPERSONAL PENSIONISTA CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO. P/I.P. Nº0040000000706 GG N RECIBO EMITIDO 0047 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01342 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044325 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00521024577 DEL EMPLEO (09) 44,998.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOEN BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº0470000000688 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0061 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001366 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187130 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521030240 (18) 2,267.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 01/02 AL 14/02/2009, PARAASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN P/V Nº00610000000657 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000359 10052574523 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001332 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187108 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521030240 (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUETA YESTRADO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. UNION STO. TOMAS SOLCIITADO POR OPAC DELGRL O/S Nº 003590000000672 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0012 COMPETENTE 20100017491 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001333 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187114 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521030240 (18) 11,611.32 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONO AINFOINTERNET SEGUN RELACION DE SERVICIOSPUBLICOS, CONSUMO DEL 01/01/2009 AL 31/01/09 R/N.S.P. Nº 00120000000680 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº013 AUTORIDAD COMPETENTE 20264695385 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001334 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187115 TELMEX PERU S.A. 0521030240 (18) 6,113.65 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONO AINFOINTERNET, SEGUN RELACION NUMERADA DESERVICIOS PUBLICOS S.A, CONSUMO DEL 02/11/08 AL30/11/08. R/N S.P. Nº 0013.0000000681 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº014 AUTORIDAD COMPETENTE 20264695385 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001335 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187116 TELMEX PERU S.A. 0521030240 (18) 6,980.43 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONIA AINFOINTERNET, SEGUN RELACION NUMERADA DESERVICIOS PUBLICOS, POR CONSUMO DEL 01/12/08 AL31/12/08 R/N S.P. Nº 00140000000545 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000241 10079753144 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001350 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187117 FLORES SUNCION DE VARGAS ETHEL 0521030240 (18) 1,890.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTRASATENCIONES YCELEBRACIONES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLM PAGO SEGUN O/SNº0002410000000545 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000241 10079753144 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001350 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187117 FLORES SUNCION DE VARGAS ETHEL 0521030240 (18) 1,890.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTRASATENCIONES YCELEBRACIONES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLM PAGO SEGUN O/SNº0002410000000545 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000241 10079753144 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001350 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187118 FLORES SUNCION DE VARGAS ETHEL 0521030240 (18) 1,890.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTRASATENCIONES YCELEBRACIONES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLM PAGO SEGUN O/SNº0002410000000654 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000228 10802710700 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001351 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187119 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521030240 (18) 2,047.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO E IMPRESORAS SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00228.0000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001352 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095068 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 5,047.34 IMPORTE QUE SE GIRA VIA CARTA ELECTRONICA PARAEL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPESNIONISTAS DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº0037
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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