DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

Página 329 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004038 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002157 10400765605 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005350 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937408 RUIZ SILVA AMED IVAN 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SEMINARIO TALLERSOBRE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADADANADEFENSA CIVIL SOLICITADO POR DEFENSA NACIONALDEL GRL O/S. Nº 0021570000004109 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001890 10421844904 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005351 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937411 ARENAS BRAGA NELVY ANEL 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARA LA PREPARACION DE SUSTRATOCAMAS ALMACIGUERAS LLENADO DE BOLSAS DEREPIQUE PARA EL VIVEROS ESTACION DEL PROYECTOSOLICITADO POR OTAE DEL GRL O/S. Nº 0018900000004039 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001891 10052694146 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005352 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001207 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIO DE COMUNICACION EN LAREVISTA RONDAS POLICIALES SOLICITADOPOR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001891 PAGO CON CCIO/S. Nº 001891 PAGO CON CCI0000004065 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001881 20100072751 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005353 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001208 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 1,452.91 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE NOTIFICACIONES DEEDICTOS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL DEL GRL. FACT.Nº0284919 POR 447.57FACT.Nº0284921 POR 488.0 5 FACT.Nº0284922 POR517.29 TOTAL DEVENGADO S/. 1,452.910000004074 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001714 10053657881 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005354 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937409 MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 3,220.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEPROYECCION DE VIDEOS SOBRE LOS ATRACTIVOS DELA REGION LORETO Y LOS RECURSOS NATURALES ENDIVERSOS PUEBLOS DE LA CIUDAD DE IQUITOSSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 0017140000004070 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001977 10056145325 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005355 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001209 DE TERCEROS (CCI) GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION A LASACTIVIDADES Y GESTIONES DE LAS DIFERENTES AREASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001977 PAGOCON CCI0000004053 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001678 20493742915 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005356 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001210 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI­2009O/S. Nº 001678PAGO CON CCI0000003946 GG N RECIBO EMITIDO 0318 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005357 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937412 CERAFIN HOMERO CARDENAS PINEDO 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARARACIONES ALIMENTICIAS. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE MAYO/2009, SEGUN RERNº.527, CON CARGOA SRENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3180000004039 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001891 10052694146 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005358 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937414 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DEIMPUESTO A LA RENTA DE HUMBERTO VELA MELENDEZ.O/S. Nº 0018910000004052 GG N RECIBO EMITIDO 0302 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005359 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937413 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 4,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN ADQUISICION DE ACTIVO NOFINANACIEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3020000004033 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001190 20528130853 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005360 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937425 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,761.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMALMUNICIPAL SOLICITADO POR OPAC DEL GRL.FACT.Nº000056 POR 5,926.00 FACT.Nº000057 POR3,835.00 TOTAL DEVENGADO S/. 9,761.00 O/C. Nº 0011900000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005361 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937415 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJ0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005362 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937416 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 55.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJ0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005363 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937417 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 216.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO