DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 140 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0034 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002685 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN 20090077 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 2,000.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDE PLANILLA (ADICIONAL) DE JUANCARLOS CARRANZA GIL , PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0340000001774 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000394 20493508726 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002686 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000808 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521030240 (18) 900.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE BATERIADE UPS SOLICITADOI POR LA GRI DEL GRL. CON OFICIONº 15002009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 03/03/09TRANSFERENCIA VIA. CCI. O/C Nº 3940000001676 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000684 20103798656 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002689 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000805 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521030240 (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICTDAO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 8872009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 13/02/09. TRANSFERENCIA VIACCI. O/S Nº 6840000001753 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000641 10052188771 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002690 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000804 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521030240 (18) 2,480.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS PORLA CONFECCION DE MANGUERAS PARAMOTONIVELADORA SOLICITADO POR EL POLLDEMAQUINARIAS DEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/SNº 6410000001796 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000614 10057103855 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002691 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000803 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521030240 (18) 2,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMPRESION,ENCUADERNACION Y EMPASATDO DE 05 MILLARES DETRIPTICOS A FULL COLOR SOLICITADO POR FONDELORDEL GRL CON OFICIO Nº 11582009GRLGRPPATSGRPDE FECHA 20/02/09. TRANSFERENCIA VIA. CCI. O/S Nº6140000001798 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000673 10057103855 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002692 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000802 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521030240 (18) 2,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMPRESIONDE 200 TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO A CAJASOLICITADO POR FONDELOR DELGRL. CON OFICIONº10742009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 18/02/09.TRANSFERENCIA VIA CCI . O/S Nº 6730000001843 GG N ORDEN DE SERVICIO 000573 10052228358 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002693 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000809 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521030240 (18) 7,907.83 PAGO QUE SE EFECTUA POR LOS SERVICIOS DEGASTOS POR LA CONTARATCION DE SERVICIOS PARAEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAIPSM Nº 60544 ELIAS AGUIRRE ROMERO SNA JOAQUINDEOMAGUAS. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 5730000001838 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 00360037 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002682 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090076 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0370000001749 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000387 10052340778 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002695 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188079 LOPEZ OCHOA ROGER 0521030240 (18) 3,165.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN BOTELLONESSOLICITADO POR LA OEL DELGRL. CON OFICIO Nº 9202009GRLGRPPATSGRP DEFECHA 13/02/09. PAGO SEGUN O/C Nº003870000001757 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000424 10078410138 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002696 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188080 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521030240 (18) 798.00 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS YACCESORIOD PARA EL RODILLO SOLICITADO POR LAOEVMF DEL GRL. CON OFICIO Nº 16302009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 06/03/09. PAGO SEGUN O/CNº00424.0000001758 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000425 10078410138 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002697 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188081 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521030240 (18) 650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA OEVMFDEL GRL. CON OFICIO Nº 16332009GRLGRPPATSGRPDE FECHA 06/03/09. PAGO SEGUN O/C Nº4250000001762 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000428 10078410138 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002698 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188082 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521030240 (18) 482.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS QUE SERANUTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA SOLICITADO PORLA OEVMF DEL GRL.CON OFICIO Nº 15352009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 04/03/09. PAGO SEGUN O/CNº0428.0000001792 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000408 10052340778 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002699 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188083 LOPEZ OCHOA ROGER 0521030240 (18) 3,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 15000SACHETS DE AGUA TRATADA PARA SU DISTRIBUCION ENLAS JORNADAS MEDICAS DEMEDICO EN TU BARRIO YOTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 15942009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 05/030000001760 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000392 20493508726 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002702 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000810 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521030240 (18) 3,310.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TONER. SOLICITADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/C.Nº.03920000001769 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000393 20493508726 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002703 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000811 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521030240 (18) 1,470.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TONER. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.O/C.Nº.0393
Página 141 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001851 GG N RECIBO EMITIDO 104 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002704 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188086 RICHARD NIXON PINEDO VASQUEZ 0521030240 (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO COMOBOSA DE VIAJE PARA LA PARTICIPACION EN EL IVCONGRESO REGIONAL Y V CONGRESO NACIONAL DEESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA ADESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RERNº.1822009GRLP, CON CARGO A RENDIR C0000001902 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0081 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002705 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188087 JUAN ELOY SILVA GARCIA 0521030240 (00) 176.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO . PAGO SEGUN RD Nº.0032009GRL/DRVCS. P/H.Nº.0810000001904 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0080 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002706 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188088 NANCY CIPRIANA VALDIVIA GOMEZ 0521030240 (00) 168.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE PAGO DELIQUIDACION PORTIEMPO DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD.Nº.0062009DRTPEIQUITOS.P/H.Nº.0800000001907 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0079 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002707 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188089 EMERSON RUBEN LEVEAU DELGADO 0521030240 (00) 470.54 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO . PAGO SEGUN RD Nº.0012009OTAIQUITOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. P/H.Nº.0790000001911 GG N RECIBO EMITIDO 0115 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002708 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090078 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 10,066.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO DEPORTIVO ATENITAS 2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01150000001831 GG N RECIBO EMITIDO 0109 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002709 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090079 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS (A CUENTA)PARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1090000001920 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0078 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002710 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188090 SERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIZ 0521030240 (00) 159.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA (ADICIONAL) DESERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIS,PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nª.0780000001920 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0078 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002711 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188091 REGION LORETO/SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 6.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM POR PLANILLA(ADICIONAL) DE SERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIS,PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nª.0780000001930 GG N RECIBO EMITIDO 0096 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002712 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188092 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521030240 (00) 4,124.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DECARGA SOCIAL DE TRABAJADORESCONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009 DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA. RECIBO Nª.0960000001724 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002713 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188093 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521030240 (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DETRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.13710032008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nª07), DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO0000001724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002713 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188093 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521030240 (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DETRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.13710032008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nª07), DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO0000001724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002713 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188101 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521030240 (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DETRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.13710032008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nª07), DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO0000001724 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002714 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188094 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R. 4TA.CATEGORIA DECESAR GASTON PEREZ BARRIGA DE SERVICIOS DEOTROS GASTOS POR PARTICIPACIONCOMO MIEMBRODE TRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.13710032008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nª07), DE LAOBRA MEJORAMIENTO DEL JIR
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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