DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 62 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000767 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000370 10428612731 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001511 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187224 CELIS GUERRA KAROL RAMIRO RAUL 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE SPOTS DE LAS ACCIONES QUEREALIZA EL GRL TRANSMISION RADIAL DE EVENTODEPORTIVO SOLICTADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº003700000000755 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000335 20493574354 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001514 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000487 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521030240 (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEDIVULGACION ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL TRANSFERENCIA VIA CCI. O/SNº 03350000000795 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0059 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001515 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187225 ELOY DEODOCIO TAPIA ALEJOS 0521030240 (18) 2,939.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA DEL 28/01 AL 04/02/2009, PARA LAINSPECCION Y EVALUACION DE LA OBRA :AERODROMODE CONTAMANA , PAGO SEGUN P/V Nº00590000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001516 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187228 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 228.40 IMPORTE QUE SE GIRA APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001517 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187229 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521030240 (00) 269.79 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001518 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187230 OLGA YEPEZ DE RODRIGUEZ 0521030240 (00) 177.76 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001519 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187231 JUDITH MARITZA PINTO CHUQUIPIONDO 0521030240 (00) 135.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001520 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187232 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521030240 (00) 582.45 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMUNICIPAL MAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONALVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001521 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187233 INTERBANK 0521030240 (00) 1,329.36 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO BANCOINTERBANK SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONALVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001522 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187234 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 797.73 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO BANCOCONTINENTAL SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONALVIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001523 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187235 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS IQUITOS 0521030240 (00) 1.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL HOGARCLINICA SAN JUAN DE DIOS SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001524 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187236 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 257.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM S/252.38Y ESSALUD VIDA S/. 5.00 SEGUN PLANILLA DELPERSONAL PENSIONISTAS DIRECCION DIRCETURCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2009. P/H. Nº046 SEGUN OPINION CON OFICIO Nº 8062009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 11/02/090000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001525 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187237 SCOTIABANK PERU SAA. 0521030240 (00) 354.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL SCOTIABANKPERU SEGUNPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTASDIRECCION DIRCETUR CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO2009. P/H. Nº 046 SEGUN OPINIONCON OFICIONº 8062009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 11/02/09.0000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001526 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187238 INTERBANK 0521030240 (00) 1,172.83 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL INTERBANK SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTASDIRECCION DIRCETUR CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO2009. P/H. Nº 046 SEGUN OPINION CON OFICIONº 8062009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 11/02/09.
Página 63 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001527 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187239 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 177.44 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMAYNAS SEGUN PLANILLA DEL PERSONALPENSIONISTAS DIRECCION DIRCETURCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2009. P/H. Nº046 SEGUN OPINION CON OFICIO Nº 8062009GRLGRPPATSGRP DE FECHA 11/02/09.0000000791 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000399 20493295048 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01498 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000479 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521030240 (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON TRANSFERENCIAINTERBANCARIA (CCI) POR CONCEPTO DEENCUADERNADO, EMPASTADO Y FOLIADO DEDIFERENTES PROCESOS DE SELECCION,CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006,2007 Y 2008 SSOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/S. Nº399.0000000847 GG N 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01505 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187240 FRANK GERSON MARREROS PEREZ 0521030240 (18) 3,107.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 04/02/2009,PARA COORDINACIONES CON LA GERENCIA SUBREGIONAL DEL ALTO AMAZONAS Y REUNION CON LAUGEL . PAGO SEGUN P/V Nº00860000000677 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000145 20493241037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 1466 LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000478 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521030240 GERY (18) E.I.R.L.3,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEALAMBRE MELLIZOS 2 X 16 PARA TRABAJOS REFACCIONDEL CENTRO DE REHABILITACION DE ENFERMOSMENTALES DE IQUITOS SOLICITADO POR OPAC DELGRL,PAGO SEGUN O/C Nº00145.0000000758 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000319 10409103117 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001470 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187203 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA A NOMBRE DE AMERICO SANCHEZCOSAVALENTE.POR SERVICIOS DIVERSOS (TERCEROS)PARA EL MANEJO DE CONTROL DE CENTRO DE DATOSMY OPERACIONES DE RED SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITU0000000708 GG N VALORIZACION DE OBRA V/O. 009 20451322185 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001478 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187241 DELTA CONSTRUCCIONES CIVILES SRL 0521030240 (18) 56,797.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEDEVOLUCION DE SALDO PORLIQUIDACION FINAL AFAVOR DEL CONTRATISTA DE LA OBRA:"CONSTRUCCION CEP VILLA MARIA DEL TRIUNFO INDIANA". OFICIO 7492009GRLGRPPATSGRP PAGOSEGUN VALORIZACION Nº0090000000824 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0021 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001512 POR LA UE) 18/02/2009 CARTA ORDEN 20090031 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 630.00 IMPORTE QUE SE GIRA VIA CARTA ORDEN PARA ELPAGO DE INCENTIVO LABORAL PERSONAL NOMBRADOMES DE FEBRERO. EMMA VICTORIA PEREIRA ALMEIDA.,PAGO SEGUN P/IL.Nº00210000000754 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000327 10053808994 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001513 POR LA UE) 18/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000488 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/SNº003270000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001529 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187242 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 909.15 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION ESSALUD S/904.15 ESSALUD VIDA S/.5.OO SEGUN PLANILLA PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO2009.SEGUNOPINIO CON OFICIO Nº 8412009GRLGRPPATSGRP, DEFECHA 12/02/09. P/H0000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001530 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187243 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521030240 (00) 343.33 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 8412009GRLGRPPATSGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001531 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187244 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521030240 (00) 167.00 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 8412009GRLGRPPATSGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001532 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187245 INTERBANK 0521030240 (00) 2,631.74 IMPORTE QUE GIRA AL INTERBANK SEGUN PLANILLAPENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTEAL MES FEBRERO2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 8412009GRLGRPPATSGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001533 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187247 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 849.06 IMPORTE QUE GIRA AL BANCO CONTINENTAL SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 8412009GRLGRPPATSGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001534 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187248 ORCI PECHO DE LA CRUZ 0521030240 (00) 45.00 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 8412009GRLGRPPATSGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº045
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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