DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 48 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000563 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000103 10457378926 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001285 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000433 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521030240 (18) 3,270.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADA POR LA GRI Y RRHH. O/C. Nº 000103 PAGOCON CCI0000000561 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000114 10457378926 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001286 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000434 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521030240 (18) 3,496.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA , SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/C. Nº 000114 PAGO CON CCI0000000529 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000230 20100072751 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001287 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000435 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521030240 ERU (18) 667.92 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR OTROS SERVICIOSDE PUBLICIDA Y DIFUSION DE NOTIFICACIONESA POREDICTOS, SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/S. Nº 000230 PAGO CON CCI0000000593 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000296 10057103855 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001288 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000436 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521030240 (18) 2,120.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DERECETARIOS Y TICKETS NUMERADOS PARA LA IJORNADA COMUNITARIA MULTISECTORIAL"EL MEDICOEN TU BARRIO", SOLICITADO POR GRDS DEL GOREL.O/S.Nº 000296 PAGO CON CCI0000000594 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000304 10057103855 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001289 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000437 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521030240 (18) 3,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEVOLANTES Y TRIPTICOS PARA LA I JORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL 2009 "EL MEDICO EN TUBARRIO", SOLICITADO POR LA GRDS DEL GOREL. O/S. Nº000304 PAGO CON CCI0000000547 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000347 10052212770 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001290 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000438 DE TERCEROS (CCI) QUINTANA CANCHO ROQUE 0521030240 (18) 3,464.80 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(FOTOSTATICAS) PARA EL FOTOCOPIADO DEDOCUMENTACION VARIAS DE LA GRI DEL GOREL.O/S. Nº000347 PAGO CON CCI0000000644 GG N RECIBO EMITIDO 0043 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001291 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187081 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521030240 (18) 26,890.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EFECTUAR EL SANEAMIENTO FISICOLEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADOUBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIARIOMANITI CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADAOFICIO 7272009GRLGRPPAT0000000645 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.T. AUTORIDAD 0003 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001292 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187082 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 191.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SALDO SALDO DEINCENTIVO TURISTICO DEL PERSONAL PENSIONISTA DELA SEDE CENTRAL DEL GOREL MES DE ENERO. OFICIONº 0332009GRLGRPPATSGRP DEL 13/01/2009. P/I..TNº0030000000648 GG N RECIBO EMITIDO 0044 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001293 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187083 LUIS ROBERTO ROSALES ORTEGA 0521030240 (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYOECONOMICO ,PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTOMEDICO POR HIPERTENSION ARTERIALREFRACTARIOSEGUN RER.1482009GRLP., CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA . RECIBO Nº0440000000649 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 009 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001294 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187084 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 4,268.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICONAMIENTO DE AULAS IEP Nº 60055 SERAFINFILOMENO". SEMANA 08: DEL 19 AL25/01/2009.SEGUNRELACION PERSONAL OBRERO Nº080000000650 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 008 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001295 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187085 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 2,413.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICONAMIENTO DE AULAS IEP Nº 60007 IQUITOS".SEMANA 06: DEL 05 AL 11/01/2009. OFICIO Nº 6622009GRLGRPPATSGRP SEGUN RELACION DE PERSONALOBRERO Nº060000000651 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 007 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001296 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187086 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA. 0521030240 (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICONAMIENTO DE AULAS IEPM Nº 601088BENEDICTO AREVALO". SEMANA 07: DEL 12 AL16/01/2009. OFICIO 6562009GRPPATSGRP RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Nº070000000587 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000246 20493336097 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001298 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000440 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521030240 (18) 720.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONESSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº002460000000602 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000237 20493336097 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001299 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000441 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521030240 (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONESPARA LA ATENCION CON REFRIGERIOS SOLICITADO PORLA GRDE DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº0002370000000609 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000192 20493336097 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001300 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000442 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521030240 (18) 665.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCIPOR LOSSERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONES PARA LAATENCION DE REFRIGERIOS SOLICTADO POR IAMGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000192
Página 49 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000532 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000225 20493519094 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001303 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187091 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CHALLENGER 0521030240 E.I.R.L. (18) 8,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTAIQUITOSSANTA ROSA IQUITOS, PARAEL TRASLADO DEPERSONAL Y MATERIAL LOGISTICO, PARA LA ENTRADAPOR PARTE DEL PRESIDENTE REGIONAL, DURANTEVISITA OFICIAL. O/S. Nº 000220000000586 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000234 20100072751 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001304 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000443 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521030240 ERU (18) 1,981.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR OTROS SERVICIOSDE PUBLICIDADY DIFUSION DE NOTIFICACION POREDICTOS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/S. Nº 000234 PAGO CON CCI0000000596 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000255 10428668095 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001306 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000444 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521030240 (18) 2,302.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CORREO YMENSAJERIA, DE CONCESIONARIA POSTAL EN EL ENVIOY ENTREGA DE DOCUMENTOS, PAQUETERIA Y CARGAEN GENERAL A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONALALAS DIFERENTES ENTIDADES, SOLICITADO POR LAOFICINA DE ADMINISTRACION DOCUE0000000659 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº013 AUTORIDAD COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001307 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187093 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 277.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DELPERSONAL TECNICO DE LA OBRA: "I.E.P.S.M.Nº60544ELIAS AGUIRRE SAN JOAQUIN DE OMAGUAS" DEL15/12/08 AL 28/12/08. SEGUN OPINIO OFICIO Nº 7692009GRLGRLGRPPATSGRP DE FECHA 11/02/09.0000000660 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 06 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001308 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187094 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERODEL 2009 DEL GOREL. P/P. Nº 00060000000663 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº012 AUTORIDAD COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001309 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187095 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 2,030.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE 02 MODULOS DE LA IESMLORETO, SEGUN RELACION DEL PERSONAL OBRERO Nº0017 RNM Nº 00120000000661 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001310 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187096 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 2,610.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº 60007 IQUITOS,SEGUN RELACION DE PERSONAL OBRERO Nº 0008 RNMNº 0100000000662 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001311 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187097 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 2,835.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº 60007 IQUITOS,SEGUN RELACION DEL PERSONALOBRERO Nº 0009RNM Nº 00110000000674 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0038 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001316 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095062 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 3,367.28 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA PENSIONISTAS DE LA D.R.TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00380000000674 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0038 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001317 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187102 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 82.92 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO ESSALUD SEGUNPLANILLAS DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAPENSIONISTAS DE LA D.R.TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº00380000000673 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 016 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001318 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044324 SUB CAFAEDIREPRO LORETO 00521024577 (09) 5,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAADICIONAL DEL INCENTIVO LABORAL AL PERSONALNOMBRADOS Y CONTRATADOS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO. P/I.L. Nº00160000000683 GG N RENDICION DE CUENTA 004 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001319 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187103 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 14,468.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAJA CHICA DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL , PARA GASTOSMENUDOS Y URGENTES CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA , SEGUN RENDICION DE CAJACHICA Nº0040000000524 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000250 20103854661 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001320 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000445 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DELENCARTE SEMANAL 3,000 EJEMPLARES DEL BOLETININSTITUCIONAL DEL GOREL, PARA SER DISTRIBUIDOS ENLA EDICION DOMINICAL EN EL MES DE NOVIEMBRE,SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN O/S. Nº 000250PAGO CON CCI0000000591 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000184 20103854661 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001321 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000446 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521030240 (18) 225.30 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICACION DENOTIFICACION POR EDICTO SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S. Nº 000184PAGO CON CCI0000000588 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000188 10405213317 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001322 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000447 DE TERCEROS (CCI) TELLO PONCE ERIKA CAROLINA 0521030240 (18) 1,230.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARALA ATENCIONDE DOSCIENTOS REFRIGERIOS,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD. O/S. Nº000188 PAGO CON CCI0000000590 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000175 20103854661 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001323 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000448 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521030240 (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL PARA LADIVULGACION ESCRITA DEINAUGURACION DEL XVI ENCUENTRO DE CIUDADESEDUCADORAS DEL PAIS. O/S. Nº 000175 PAGO CON CCI
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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