DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

Página 598 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007228 GG N ORDEN DE SERVICIO 003589 10802758371 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009220 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217083 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007229 GG N ORDEN DE SERVICIO 003579 10052399446 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009222 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217085 RAMIREZ CARDENAS NILDA FLOR 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007229 GG N ORDEN DE SERVICIO 003579 10052399446 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009223 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217086 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007330 GG N ORDEN DE SERVICIO 003658 10036709770 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009224 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217051 PEÑA DIOSES GERARDO 0521­030240 ­ (18) 1,633.77 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA O/S.Nº 0036580000007234 GG N ORDEN DE SERVICIO 003586 10053321581 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009225 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217052 FERREYRA LAVY MADELEINE MERITA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035860000007234 GG N ORDEN DE SERVICIO 003586 10053321581 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009226 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217053 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS O/S. Nº0035760000007235 GG N ORDEN DE SERVICIO 003591 10413728199 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009227 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217054 DEL AGUILA PEZO PEDRO ANCELMO 0521­030240 ­ (18) 840.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035910000007235 GG N ORDEN DE SERVICIO 003591 10413728199 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009228 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217055 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 120.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS PEDRO DELAGUILA PEZOO/S. Nº 0035910000007235 GG N ORDEN DE SERVICIO 003591 10413728199 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009229 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217056 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS PEDRO DELAGUILA PEZOO/S. Nº 0035910000007238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003592 10095548160 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009230 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217057 DEL AGUILA CORREA WENDLER 0521­030240 ­ (18) 674.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DECAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035920000007238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003592 10095548160 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009231 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217058 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 285.40 IMPORTE GIRADO POR RETENCION A OTROS WENDLERDEL AGUILAO/S. Nº 0035920000007238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003592 10095548160 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009232 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217059 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS WENDLERDEL AGUILA O/S. Nº 0035920000007244 GG N ORDEN DE SERVICIO 003594 10054096254 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009233 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217060 RENGIFO HUALINGA RAUL 0521­030240 ­ (18) 770.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADORSETIEMBRE 2009O/S. Nº 0035940000007244 GG N ORDEN DE SERVICIO 003594 10054096254 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009234 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217061 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS RAULRENGIFO H. O/S.Nº 0035940000007245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003598 10052467735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009235 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217062 RIOS CASTRO DIOMAR 0521­030240 ­ (18) 770.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DEAPOYO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035880000007245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003598 10052467735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009236 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217063 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS DIOMAR RIOSCASTRO O/S. Nº 0035980000007252 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003599 10052473336 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009237 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217064 RENGIFO ESCOBEDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 456.47 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035990000007252 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003599 10052473336 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009238 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217065 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 503.53 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS DAVIDRENGIFO E. O/S. Nº 0035990000007252 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003599 10052473336 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009239 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217066 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS DAVIDRENGIFO E. O/S. Nº 0035990000007256 GG N ORDEN DE SERVICIO 003602 10010913735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009240 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217067 REYNA AREVALO VILMA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036020000007256 GG N ORDEN DE SERVICIO 003602 10010913735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009241 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217068 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS VILMA REYNAA. O/S. Nº 0036020000007265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003567 10052192329 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009242 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217069 SANCHEZ BENITES VICENTE 0521­030240 ­ (18) 1,720.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DEFERIA INTERNASETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035670000007265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003567 10052192329 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009243 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217070 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 80.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS VICENTESANCHEZ B. O/S. Nº 0035670000007267 GG A ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009244 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217071 REATEGUI HUAMAN FLOR DE MARIA 0521­030240 ­ (18) ­83.86 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036100000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009244 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217071 REATEGUI HUAMAN FLOR DE MARIA 0521­030240 ­ (18) 83.86 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036100000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009245 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217072 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 876.14 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS FLOR DEMARIA REATEGUI H O/S. Nº 36100000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009246 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217073 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS FLOR DEMARIA REATEGUI H. O/S. Nº 0036100000007263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003566 10052679481 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009247 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217075 GARCIA CAMACHO LIZARDO 0521­030240 ­ (18) 1,037.91 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DECAPACITADORZONAL PAGO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035660000007263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003566 10052679481 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009248 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217076 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 587.09 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS LIZARDOGARCIA C. O/S. Nº 0035660000007263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003566 10052679481 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009249 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217074 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS LIZARDOGARCIA C. O/S. Nº 0035660000007270 GG N ORDEN DE SERVICIO 003613 10053802171 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009250 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217077 PAREDES FEITOZA EDINSON 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036130000007270 GG N ORDEN DE SERVICIO 003613 10053802171 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009251 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217078 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS EDINSONPAREDES F. O/S. Nº 0036130000007300 GG N ORDEN DE SERVICIO 003638 10053375907 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009252 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217088 USHIÑAHUA CELIS FRANCISCA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 003638