DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 378 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004706 GG N RECIBO EMITIDO 0378 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006046 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937908 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521030240 (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3780000004713 GG N RECIBO EMITIDO 0379 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006047 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937909 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMOÇ 0521030240 (18) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOAPOYO A LAPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYMES).CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO0000004721 GG N RECIBO EMITIDO 0381 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006048 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044446 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00521024577 (09) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOCOMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3810000004621 GG N ORDEN DE SERVICIO 002671 10054040933 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006049 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937911 LOZANO GARCIA CESAR HUMBERTO 0521030240 (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA CONVENCIONAL Y UNA IMPRESORALASER POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DENOVIEMBRE 2008 SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE CONTABILIDAD O/S. Nº 0026710000004700 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001609 20493541341 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006050 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001342 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521030240 (18) 1,420.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIBROS DEDERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO Y DERECHOADMINISTRATIVO DENERAL SOLICITADOPOR OEBRPO/C. Nº 001609 PAGO CON CCI0000004699 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002063 20493541341 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006051 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001341 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521030240 (18) 2,230.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGENDAS,SUSCRIPCIONES Y LIBROS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA PRESIDENCIA O/C. Nº 002063 PAGO CON CCI0000004567 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002131 20451365071 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006052 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937910 CARPINTERIA INDUSTRIAL KIMBER S.R.L. 0521030240 (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQISICION DE ARMARIO DEMADERA DE CEDROSOLICITADO POR CONTABILIDADO/C. Nº 0021310000004722 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0287 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006053 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937912 DARIEL VELA ARMAS 0521030240 (18) 1,034.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONPOR HONORARIOS A NOMBRE DEL DR. DARIEL VELAARMAS SEGUN PLANILLA POR ASIGNACION POR 25AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDEJULIO . PAGO SEGUN P/ASIG. Nº02870000004722 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0287 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006054 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937913 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521030240 (18) 4,139.49 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO PLANILLA PORASIGNACION POR 25 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE JULIO . PAGO SEGUN P/ASIG.Nº02870000004720 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0286 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006055 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937916 OLINDA CARMEN DIAZ MONTES 0521030240 (18) 7,606.32 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PLANILLAPOR ASIGNACI ON POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIO.DEL PERSONAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCION .PAGO SEGUN P/ Nº02860000004715 GG N RECIBO EMITIDO 0380 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006057 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937915 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521030240 (18) 9,325.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.47150000004733 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0192 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006057 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937914 CIRO ARQUIMEDEZ CURITIMA RAMIREZ 0521030240 (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA SEGUNPLANILA PORGASTOS DE SEPELIO Y LUTO A NOMBREDEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION . P/Nº192.0000004459 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002057 20493520262 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006058 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001343 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521030240 J.J.A. E.I.R.L. (18) 1,560.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION. CON OFICIO Nº 31282009GRLORAOEL. DE FECHA 22/07/09. (REBAJA). FACT.Nº000 121 POR990.50 FACT.Nº000124 POR 546.00 FACT.Nº000123 POR24.00 TOTAL DEVENGADO S/. 1,560.50 O/C.Nº 002057PAGO C0000004765 GG N ORDEN DE SERVICIO 002698 20493745345 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006060 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001344 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521034912 (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DE LAFERIA AGROINDUSTRIAL SOLICITADO POR LA ORII O/S.Nº 002698 PAGO CON CCI0000004530 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 001764 20493782976 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006061 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001347 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 2,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISISCION DE ALIMENTOSSOLICITADO PORLA GRDS. FACT.Nº00 0180 POR 2,266.00FACT.Nº000181 POR 534.00 TOTAL DEVENGADO S/.2,800.00 O/C. Nº 001764 PAGO CON CCI0000004540 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002098 20493574192 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006062 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001346 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES SAUCE E.I.R.L. 0521030240 (18) 968.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OTAE O/C. Nº 002098PAGO CON CCI
Página 379 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004675 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0002101 10052871374 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006063 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937952 SAAVEDRA LLERENA JAVIER 0521030240 (18) 2,250.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISION DE PLANTONES QUESERAN UTILIZADOS EN EL VIVERO SOLICITADO POROTAE O/C. Nº 002101 PAGO CON CCI0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006065 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095366 BANCO DE LA NACION 0521034912 (18) 13,955.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRE0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006066 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995656 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521034912 (18) 42,210.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006067 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995657 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521034912 (18) 238,643.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006089 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095367 BANCO DE LA NACION 0521034912 (18) 1,612.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSMEDIDA CAUTELARCAS, QUE REALIZANLABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL00000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006090 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995658 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521034912 (18) 43,348.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSMEDIDACAUTELARCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELA0000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00006167 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995694 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521034912 (18) 13,781.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00470000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006098 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937917 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 765.11 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUDS/.356.25 SNP S/. 403.86 ESSVIDA. S/. 5..00, SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006099 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937918 A.F.P. INTEGRA 0521030240 (00) 71.32 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006100 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937919 A.F.P. INTEGRA 0521030240 (00) 19.62 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006101 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937920 SUB CAFAE DIREPRO 0521030240 (00) 371.16 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIAL ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006102 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937921 JOSE MIGUEL DAVILA RUIZ 0521030240 (00) 106.25 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONOTROS , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006103 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937922 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 428.38 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCOCONTINENTAL , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.253
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