DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 572 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007056 GG N PLANILLA DE VIATICOS 820 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008848 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939557 DONAYRE URQUIZO FRANK MAGNO 0521030240 (18) 884.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS ANAUTA DE L12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACION DEINVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 11932009GRLP PAGO SEGUN P/V Nº00820..0000007064 GG N PLANILLA DE VIATICOS 817 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008849 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939558 DAVILA MEZA TULIO PLACIDO 0521030240 (18) 1,449.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AYAQUERANA DEL 19/10 AL 25/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIO Y VERIFICACION DEBIENES RER Nº 11932009GRLP PAGO SEGUN P/VNº00817.0000007063 GG N PLANILLA DE VIATICOS 816 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008850 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939559 PANDURO BUSTOS WILLER 0521030240 (18) 1,449.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AYAQUERANA DEL 19/10 AL 25/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIO Y VERIFICACION DEBIENES RER Nº 11932009GRLP PAGO SEGUN P/VNº00816.0000007054 GG N PLANILLA DE VIATICOS 815 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008851 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939560 DAVILA MEZA TULIO PLACIDO 0521030240 (18) 1,304.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AC.COCHA DEL 12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 11932009GRLP PAGO SEGUN P/V Nº00815.0000007053 GG N PLANILLA DE VIATICOS 814 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008852 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939561 PANDURO BUSTOS WILLER 0521030240 (18) 1,304.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AC.COCHA DEL 12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 11932009GRLP PAGO SEGUN P/V Nº00815.0000007062 GG N PLANILLA DE VIATICOS 807 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008853 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939562 RENGIFO ABENSUR MOISES ALBERTO 0521030240 (18) 1,332.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AEL ESTRECHO DEL 19/10 AL 24/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIO Y VERIFICACION DEBIENES RER Nº 11932009GRLP PAGO SEGUNP/VNº00807.0000006952 GG N ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008854 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939563 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL 0521030240 (18) 12,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DESENTENCIA JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES,CORRESPONDIENTE A LA OBRA PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE , PAGO SEGUN O/SNº003497.0000006952 GG A ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008855 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939564 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (18) 1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE SENTENCIAJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CORRESPONDIENTEA LA OBRA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE , PAGO SEGUN O/S Nº003497.0000006952 GG N ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008855 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939564 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (18) 1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE SENTENCIAJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CORRESPONDIENTEA LA OBRA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE , PAGO SEGUN O/S Nº003497.0000006931 GG N ORDEN DE SERVICIO 003488 10054052141 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008857 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939567 ROJAS MORALES MIGUEL JOSE 0521030240 (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOSDECONSULTORIA EN SUPERVISION EN LOSESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ESTUDIO NIVEL PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARPAGO SEGUN O/S Nº003488.0000006897 GG N ORDEN DE SERVICIO 003487 10052333089 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008858 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939568 DELGADO GODOS MIGUEL EUGENIO 0521030240 (18) 756.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OBRASEGUN OFICIONº012532009GRL/GRI, PAGO SEGUN O/SNº003487.0000007069 GG N RECIBO EMITIDO 0591 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008860 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939545 JOSE ENRIQUE CHUNG CAMPOS 0521030240 (18) 5,920.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE INTERVENCION QUIRURGICADEL CORAZON EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RERNº.12202009GRLP, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5910000007198 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 082 COMPETENTE 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008861 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939544 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 599.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SALDO DE RELACION DEPERSONALOBRERODE LA OBRA CONSTRUCCIONEDIFICIO PROCREL Y GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31.08 AL06.09.2009 RNM Nº.0820000006999 GG N RECIBO EMITIDO 579 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008862 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090310 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARAGASTOS DE CELEBRACION DEL XXIX ANIVERSARIO DECREACION DEL DISTRITO DE YAQUERANA. CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5790000007028 GG N RECIBO EMITIDO 580 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008863 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090311 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 16,494.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETONAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.580
Página 573 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007168 GG N RECIBO EMITIDO 607 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008864 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090312 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 3,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLACABALLOCOCHA. PARA LA REPARACION DE MOTOR F/B115 HP4T, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.6070000007162 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003514 10434330144 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008865 POR LA UE) 29/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001874 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521030240 (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEDIVULGACION EN MEDIOS DE COMUNICACIONESCRITO,LO SIGUEINTE CEREMONIA DE ENTREGADEPARTE DE LA AECID ALPROYECTO DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUDLORETO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO MEDICOS.O/S.Nº.35140000006496 GG N RECIBO EMITIDO 541 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008866 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939547 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521030240 (18) 41,996.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO" META 02CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO0000007117 GG N ORDEN DE SERVICIO 003515 15280225573 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008867 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939569 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521030240 (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2009PAGO SEGUN O/S Nº003515.0000007074 GG N RECIBO EMITIDO 0587 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008868 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939548 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DETROMBOSIS PARCIAL DE AORTA ABDOMINAL, SEGUNRER Nº.12942009GRLP, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5870000006927 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002711 20408840920 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008869 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939570 OPERACIONES Y SERVICIOS UNISELVA S.R.L. 0521030240 (18) 17,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TANQUEHIDRONEUMATICO Y ACCESORIOS PARA ELABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PAGO SEGUN O/CNº006927.0000006914 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 002702 10053728397 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008871 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939571 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMEMORIA PORTATILÑ USB DE 1 GB ,SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA , PAGO SEGUN O/C Nº002702. A NOMBREDE SALDAÑA VELA NAYDITH.0000006729 GG N PLANILLA DE VIATICOS 781 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008873 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939574 VILLACORTA RENGIFO ROBERT ALBERTO 0521030240 (18) 462.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO YMECANICA DE SUELDOS DEL PROYECTO "AGUAPOTABLE Y DESAGUE NAUTA. PAGO SEGUN P/VNº00781.0000006760 GG N PLANILLA DE VIATICOS 702 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008874 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939575 ROJAS BARDALES DAVID ELMER 0521030240 (18) 1,909.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 26/09 AL 03/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO20072008, PAGO SEGUN P/V Nº0702.0000006761 GG N PLANILLA DE VIATICOS 703 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008875 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939576 RUIZ ORBE JIM 0521030240 (18) 1,909.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 26/09 AL 03/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO20072008, PAGO SEGUN P/V Nº0703.0000006762 GG N PLANILLA DE VIATICOS 709 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008876 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939577 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521030240 (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL23/09 AL 27/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO20072008, PAGO SEGUN P/V Nº0709.0000006763 GG N PLANILLA DE VIATICOS 750 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008877 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939578 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521030240 (18) 2,370.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AORELLANA DEL 04/10 AL 09/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO20072008, PAGO SEGUN P/V Nº0750.0000006764 GG N PLANILLA DE VIATICOS 710 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008878 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939579 INCIO NOMBERTO JOHN EDWARD 0521030240 (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL23/09 AL 27/09/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO20072008, PAGO SEGUN P/V Nº0710.0000006765 GG N PLANILLA DE VIATICOS 751 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008879 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939580 INCIO NOMBERTO JOHN EDWARD 0521030240 (18) 2,370.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL04/10 AL 09/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO20072008, PAGO SEGUN P/V Nº0751.0000006771 GG N PLANILLA DE VIATICOS 723 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008880 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939581 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521030240 (18) 452.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 30/09 AL 02/10/2009, PARA LA ACCION DECONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADO PERIODO2009, PAGO SEGUN P/V Nº00723.
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