DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 26 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000234 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000052 10053627442 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000992 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000373 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521030240 (18) 11,007.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESRUSTICO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL AAHHCIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DEBELEN, SOLICITADOPOR LA OPAC. O/C. Nº 000052 PAGO CON CCI0000000335 GG N PLANILLA DE VIATICOS 033 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000993 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186859 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 2,046.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMADEL 19.12AL 22.12.2008 PARA ASISTIR A REUNION EN ELMINISTERIO DE HACIENDA. P/V.Nº.033 DE ERWIN GARCIAZUMAETA.0000000331 GG N RECIBO EMITIDO 016 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000994 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044319 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00521024577 DEL EMPLEO (09) 16,936.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0160000000336 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 01 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000995 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186860 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 7,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDADDELPERSONAL DE LAPOLICIA NACIONAL DEL PERU.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/M.Nº.0010000000139 GG N ORDEN DE SERVICIO 00008 10052708201 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000996 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186862 PINEDO GARCIA ENRIQUE 0521030240 (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE UNMEDICO CIRUJANO PARA TRABAJO EN EL CENTRO DESALUD DE CONTAMANA, PAGO SEGUN O/S Nº000080000000139 GG N ORDEN DE SERVICIO 00008 10052708201 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000997 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186863 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR TETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE UN MEDICOCIRUJANO PARA TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD DECONTAMANA, PAGO SEGUN O/S Nº00080000000208 GG N ORDEN DE SERVICIO 000048 10802710700 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000998 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186866 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521030240 (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO E IMPRESORAS SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL , PAGO MES DEDICIEMBRE08 SEGUN O/S Nº00480000000124 GG N ORDEN DE SERVICIO 000046 10230082702 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000999 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186867 PECHO DE LA CRUZ ORCI ADEMIR 0521030240 (18) 2,186.62 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE UNA COMPUTADORA P/PLANA SOLICITADO POR LAGERENCIA GENERAL REGIONAL, PAGO PERIODO DEL 17DE MARZO AL 30 DE AGOSTO 2008 PAGO SEGUN O/SNº00460000000249 GG N ORDEN DE SERVICIO 000088 10052607081 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001000 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186868 REATEGUI RUBIO LUIS ALBERTO 0521030240 (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEASESORAMIENTO EN LABORES DE VEEDURIA ENPROCESOS DE SELECCION EN ACCIONES DE CONTROLINCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2009MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS DEINFORMACION SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRL.0000000212 GG N ORDEN DE SERVICIO 000093 20280542629 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001003 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000379 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521030240 (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE COOPERACIONINTERNACIONAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2008. O/S. Nº 000093 PAGO CON CCI0000000211 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000022 20493340523 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001004 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000378 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521030240 (18) 3,236.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENEL CEBA Nº 60024 SAN JUAN BAUTISTA. O/C. Nº 000022PAGO CON CCI0000000323 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000075 20528117831 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001005 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000380 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521030240 (18) 341.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA CONFECCION DE PUERTA, SOLICITADO POR LAOFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/C.Nº 000075 PAGO CON CCI0000000209 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000051 20528117831 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001006 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000377 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521030240 (18) 977.90 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA GGR DEL GOREL. O/C. Nº000051 PAGO CON CCI0000000243 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000063 10053697149 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001009 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000374 DE TERCEROS (CCI) DIAZ LUJAN JOSE LUIS 0521030240 (18) 23,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTO PARASER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASDURANTE EL PTE AÑO SOLICITADO POR EL OPAC. O/C.Nº 000063 PAGO CON CCI0000000210 GG N ORDEN DE SERVICIO 000085 20493343549 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001010 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000376 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521030240 (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONESENCUADERNACION YEMPASTADO DE 250 FILES PARA ELCURSO DE CAPACITACION A DIRECTORES DE LA PROV.DE MAYNAS. O/S. Nº 000085 PAGO CON CCI0000000169 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000043 20451063902 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001011 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000375 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521030240 (18) 17,283.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TUBOS PARASER ENTREGADO AL CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR SAN JUAN BAUTISTA, SOLICITADO POR LA GRDS DELGOREL. O/C. Nº 000043 PAGO CON CCI
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Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000296 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000070 20502590309 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001012 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186873 FALCON ENTERPRISE S.A.C. 0521030240 (18) 548,105.49 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE EQUIPOSBIOMEDICOS EINSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ELDEPARTAMENTO DE ANASTESIOLOGIA Y CENTROQUIRURGICO DEL HOSPITAL FELIPE ARRIOLA IGLESIAS.ENTREGA DEL BIEN DE 48 A 60 DIAS CALENDARIOS.O/C.Nº.00700000000296 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000070 20502590309 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001013 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186874 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 44,554.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEDUCCION DEL 6% DE IGVDE FALCON ENTERPRISSE SAC.DE ADQUISICION DEEQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL QUIRURGICOPARA EL DEPARTAMENTO DE ANASTESIOLOGIA YCENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL FELIPE ARRIOLAIGLESIAS. ENTREGA DEL BIEN DE0000000296 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000070 20502590309 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001014 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186875 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 149,911.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEDUCCION PORPENALIDAD DEL 10% DE FALCON ENTERPRISSE SAC.DEADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EINSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTODE ANASTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DELHOSPITAL FELIPE ARRIOLA IGLESIAS. ENTREGA DEL0000000384 GG N PLANILLA DE VIATICOS 039 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001015 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186876 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 1,735.60 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 30.01AL 31.01.2009 PARA CONCILIACION DE MARCOLEGAL DEL PRESUPUESTO 2009. P/V.Nº.039 DE WALTERJAIME RIOS BABILONIA.0000000385 GG N PLANILLA DE VIATICOS 040 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001016 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186877 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 1,735.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.01 AL 31.01.2009 PARA CONCILIACION DEMARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2009. P/V.Nº.040 DEJORGE LUIS GIRAU BALVERENA.0000000386 GG N PLANILLA DE VIATICOS 041 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001017 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186878 FERNANDO VELA FLORES 0521030240 (18) 1,735.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.01 AL 31.01.2009 PARA CONCILIACION DEMARCO LEGAL DELPRESUPUESTO 2009. P/V.Nº.041 DELEONEL VASQUEZ MURRIETA.0000000338 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0034 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001018 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186879 CESAR HERNAN RUIZ AGÜERO 0521030240 (18) 1,802.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 22/01 AL 24/01/2009, A LAREUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DGPMMEF, MINISTERIOS DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES PAGO SEGUN P/V Nº0034.0000000254 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000036 10449990744 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001019 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000381 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521030240 (18) 3,178.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HITOSGEODESICOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO DEL GOREL. O/C. Nº 000036 PAGOCON CCI0000000204 GG N ORDEN DE SERVICIO 000081 20493782976 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001020 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000382 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521030240 EIRL (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNALAPTOP, UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARASER UTILIZADOS POR VARIAS OFICINAS DEL GOREL O/S.Nº 000081 PAGO CON CCI0000000119 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0026 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001021 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095035 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 1,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. PAGO SEGUN RD. Nº.0052009EF/76.010000000143 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0027 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001022 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095038 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACIONEXTRAORDINARIA DE PERSONAL CONTRATADO PORSERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. PAGO SEGUNRD Nº.0052009EF/76.01. P/H.Nº.0270000000123 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0028 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001023 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095040 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 5,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE BONOSDE CRECIMIENTO DEL PERSONALNOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. PAGOSEGUN DS Nº.0082009EF. P/H.Nº.0280000000276 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0029 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001024 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095041 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 1,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE BONOSPOR CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. PAGO SEGUN DS. Nº.0082009EF.P/H.Nº.029
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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