DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 510 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006295 GG N ORDEN DE SERVICIO 003321 10404209162 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008077 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938932 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTOPAGO SEGUN O/S Nº003321.0000006295 GG N ORDEN DE SERVICIO 003321 10404209162 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008078 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938933 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTOPAGO SEGUN O/S Nº003321.0000006296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003319 10410985778 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008079 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938934 MOREY PIÑA MIGUEL ANGEL 0521030240 (18) 570.67 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA . MES DE AGOSOT , PAGO SEGUN O/SNº0033190000006296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003319 10410985778 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008080 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938935 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 389.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA . MES DEAGOSOT , PAGO SEGUN O/S Nº0033190000006296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003319 10410985778 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008081 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938936 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA . MES DEAGOSOT , PAGO SEGUN O/S Nº0033190000006320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003339 10407231002 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008082 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938937 VELA AMASIFUEN DAVID EDRULFO 0521030240 (18) 780.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSOT , PAGO SEGUN O/SNº0033390000006320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003339 10407231002 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008083 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938938 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 180.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSOT, PAGO SEGUN O/S Nº0033390000006320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003339 10407231002 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008084 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938939 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSOT, PAGO SEGUN O/S Nº0033390000006329 GG N ORDEN DE SERVICIO 003356 10053242583 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008085 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938940 TAPAYURI CANAQUIRI ELIAS 0521030240 (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE LOCAION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAFERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003356.0000006329 GG N ORDEN DE SERVICIO 003356 10053242583 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008086 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938941 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE LOCAION DE SERVICIOS COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº003356.0000006232 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0002306 10053795931 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008087 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938942 PADILLA GONZALES FREDDY 0521030240 (18) 2,501.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIAL DE ARTE SOLICITADO POR GRDS. PAGOSEGUN O/S Nº0023060000006334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003361 10451780960 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008088 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938943 SATALAYA HUASANGA TANIA 0521030240 (18) 866.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LA ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009PAGO SEGUNO/S Nº0033610000006334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003361 10451780960 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008089 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938944 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 93.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LA ACTIVIDADES DELA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009PAGOSEGUN O/S Nº0033610000006334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003361 10451780960 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008090 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938945 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LA ACTIVIDADES DELA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009PAGOSEGUN O/S Nº0033610000006238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003272 10224044688 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008091 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938946 VILLACORTA RUIZ HENRRY 0521030240 (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAGROPECUARIA MES DE AGOSTO.PAGO SEGUN O/SNº0032720000006238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003272 10224044688 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008092 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938947 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADO COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA GROPECUARIA MES DE AGOSTO.PAGO SEGUN O/S Nº003272
Página 511 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006315 GG N ORDEN DE SERVICIO 003343 10053603349 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008124 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938966 SAENZ BOCANEGRA BLANCA ANINA 0521030240 (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , MES DE AGOSTO PAGO SEGUN O/SNº0033430000006315 GG N ORDEN DE SERVICIO 003343 10053603349 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008125 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938967 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , MES DEAGOSTO PAGO SEGUN O/S Nº0033430000006324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003353 10052679481 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008126 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938968 GARCIA CAMACHO LIZARDO 0521030240 (18) 1,231.47 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATCIONDE LOCACION DESERVICIOS PARA LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUNO/S Nº003353.0000006324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003353 10052679481 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008127 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938969 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 393.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATCION DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009PAGO SEGUN O/S Nº003353.0000006324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003353 10052679481 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008128 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938970 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATCION DE LOCACION DE SERVICIOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009PAGO SEGUN O/S Nº003353.0000006299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003333 10437447913 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008316 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939150 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGOSEGUN O/S Nº003333.0000006245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003276 10010845691 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008131 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938972 ARAUJO PANAIFO PEDRO 0521030240 (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIO DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032760000006245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003276 10010845691 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008132 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938973 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA PORRETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO DELAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032760000006247 GG N ORDEN DE SERVICIO 003278 10053401053 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008133 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939001 RIOS LOPEZ MARCO ANTONIO 0521030240 (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR LACONTRATACION DE SERVICIO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003278.0000006247 GG N ORDEN DE SERVICIO 003278 10053401053 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008133 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938975 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº003278.0000006248 GG N ORDEN DE SERVICIO 003275 10052399446 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008135 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938976 RAMIREZ CARDENAS NILDA FLOR 0521030240 (18) 720.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDELA FERIA AGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL31 DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032750000006248 GG N ORDEN DE SERVICIO 003275 10052399446 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008136 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938977 CAFAE GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 240.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE. SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UNLOCADOR COMO CAPACITADORDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032750000006248 GG N ORDEN DE SERVICIO 003275 10052399446 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008137 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938978 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS . SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UNLOCADOR COMO CAPACITADORDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009PAGO SEGUN O/S Nº0032750000006246 GG N ORDEN DE SERVICIO 003274 10052006118 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008138 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938979 REYNA SANGAMA RAUL 0521030240 (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE SERVICIO DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DE LASACTIVIDADES DELA FERIA DELAGROPECUARIA PAGOCORREPONDIENTEAL 31 DE AGOSTO 2009. PAGOSEGUNO/S Nº003274.0000006246 GG N ORDEN DE SERVICIO 003274 10052006118 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008139 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938980 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521030240 (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADORCOMO CAPACITADOR DE LAS ACTIVIDADES DELA FERIADEL AGROPECUARIA PAGO CORREPONDIENTEAL 31DEAGOSTO 2009. PAGO SEGUN O/S Nº003274.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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