DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 36 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000438 GG N RECIBO EMITIDO 0026 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001153 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186976 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521030240 (18) 40,018.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR SALDO DE LIQUIDACIONFINAL DE OBRA A LA EMPRESA CONTRATISTA A & JCONTRATISTA EIRL. DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LAAV. LOS ANGELES, Ca. CONSTITUCION (ENTRE LA Av.ABELARDO QUIÑONEZ HASTA LA Av.PARTICIPACION),DISTRITO DE SAN JUANP0000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001156 POR LA UE) 03/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095057 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2009.P/0000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001157 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186981 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001158 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186983 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (18) 501.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001159 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186984 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (18) 125.75 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASDE PLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001160 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186985 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 1,533.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001161 POR LA UE) 03/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095060 BANCO DE LA NACION 0521030240 (18) 1,120.05 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº0000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001162 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186986 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (18) 5,580.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001163 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186987 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (18) 914.69 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001164 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186988 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521030240 (18) 115.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001165 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186989 REGION LORETOPROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521030240 FAMILIAR (18) 77.00 GIRO QUE SE EFECTUA ALPAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001166 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186990 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (18) 1,589.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.002
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P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001168 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186991 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 813.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.222.73 I/R5TA.CATEGORIA S/.550.50 Y ESSALUD VIDA S/.40.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001169 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186992 AFP INTEGRA 0521030240 (18) 785.72 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001170 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186993 AFP INTEGRA 0521030240 (18) 216.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001171 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186994 AFP HORIZONTE 0521030240 (18) 171.80 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001172 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186995 AFP HORIZONTE 0521030240 (18) 592.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001173 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186996 AFP PROFUTURO 0521030240 (18) 353.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001174 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186997 AFP PROFUTURO 0521030240 (18) 101.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001175 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186998 AFP PRIMA 0521030240 (18) 209.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001176 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186999 AFP PRIMA 0521030240 (18) 54.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0040000000411 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD 000010 COMPETENTE 20103795631 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .001109 LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186948 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521030240 (18) 273.17 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADASP. 00010 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICASEGUN OFICIO Nº4092009GRLGRPPATSGRP0000000389 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001033 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186885 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 3,780.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNPONP S/.2,045.65 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.2,045.65 DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001033 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187015 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (18) 3,230.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNPONP S/.2,045.65 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.1,495.65 DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES
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