DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 204 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003621 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188811 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003622 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188812 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003623 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188813 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 12.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003624 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188814 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003625 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188815 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 22.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003626 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188816 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1040000002627 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 099 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003627 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188817 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 181.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM (SALDO) DE PLANILLAADICIONAL DEPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0990000002611 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0049 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003628 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN 20090124 BANCO DE LA NACION 0521030240 (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/IL Nº.0490000002536 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 000592 20450948986 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003629 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000968 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521030240 (18) 30,842.25 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES GASOLINA 84OCTANO PETROLEO Y GASOLINA DE 90 OCTANOS QUESERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADESMOVILES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA EJ0000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003630 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188818 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 1,112.81 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.932.81 Y ESSALUDVIDA S/.180.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003631 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188819 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 874.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003632 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188820 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 247.61 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003633 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188821 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 218.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003634 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188822 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 58.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.113
Página 205 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003635 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188823 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 1,545.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003636 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188824 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 445.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003637 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188825 AFP PRIMA 0521030240 (00) 373.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003638 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188826 AFP PRIMA 0521030240 (00) 97.76 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003639 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188827 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521030240 (00) 1,937.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003640 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188828 JOSE MIGUEL DAVILA RUIZ 0521030240 (00) 95.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003641 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188829 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521030240 (00) 408.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003642 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188830 INTERBANK 0521030240 (00) 8,028.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003643 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188831 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 5,167.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003644 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188832 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 4,630.22 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003645 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188833 BOTICA MEDISEL EIRL. 0521030240 (00) 773.91 GIRO QUE SE EFECTUA A LA BOTICA MEDISEL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003646 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188834 SUB CAFAEDIREPRO LORETO 0521030240 (00) 849.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003647 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188835 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521030240 (00) 410.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003648 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188836 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 3,518.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002548 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001092 10428668095 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003650 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000969 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521030240 (18) 2,074.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERIA,PARAREALIZAR TRABAJO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS(SOBRES, CAJAS, ENCOMIENDAS Y OTROS), A NIVELLOCAL, REGIONAL Y NACIONAL A LAS DIFERENTESENTIDADES. SOLICITADO POR.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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