DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 280 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004693 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276040 AFP PROFUTURO 0521030240 (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004694 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276041 AFP PROFUTURO 0521030240 (18) 72.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004695 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276042 AFP PRIMA 0521030240 (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004696 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276043 AFP PRIMA 0521030240 (18) 65.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003527 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004697 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276044 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 805.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.0110000003557 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 139 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004698 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276049 EDWIN VASQUEZ CAMPOS 0521030240 (00) 269.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA C.T.S . YCOMPENSACION .VACACIONAL DEL PERSONALNOMBRADO P/H.Nº139, MES DE MAYO2009. SEGUNR.D.Nº1532009GRLORAOERRHH. DE FECHA 17/05/09.0000003558 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 157 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004699 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276050 NORMA RENGIFO CACERES 0521030240 (00) 2,962.59 IMPORTE QUE SE GIRAS A CUENTA.SEGUN PLANILLA DESEPELIO Y LUTO , MES DE MAYO2009. SEGUN R.D.Nº1592009GRLORAOERRHH DE FECHA 20/05/09.P/ L 157.0000003559 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 138 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004700 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276051 TEMIS JHON RIVAS OCHOA 0521030240 (00) 515.76 IMPORTE QUE SE GRIA SEGUN PLANILLA DE C.T.S YVACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL NOMBRADOP/Nº138, MES DE MAYO2009, SEGUN R.D.Nº1512009GRLORAOERRHH DE FECHA 07/05/09.0000003559 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 138 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004700 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276051 TEMIS JHON RIVAS OCHOA 0521030240 (00) 515.76 IMPORTE QUE SE GRIA SEGUN PLANILLA DE C.T.S YVACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL NOMBRADOP/Nº138, MES DE MAYO2009, SEGUN R.D.Nº1512009GRLORAOERRHH DE FECHA 07/05/09.0000003518 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001328 10052159216 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004701 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276052 VIGO PINEDO ROLDAN 0521030240 (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONALDEL GRL. con oficio nº 18382009grlgrppatsgrp de fecha13/03/09.PAGO SEGUN O/S Nº001328.0000003498 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0020 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004702 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276033 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521030240 (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003499 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0020 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004703 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276034 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 151.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004704 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044365 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00521024577 (09) 7,149.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.019
Página 281 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004705 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044364 REGION LORETOSEDE CENTRAL 00521024577 (09) 513.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004706 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044366 AFP HORIZONTE 00521024577 (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004707 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044367 AFP HORIZONTE 00521024577 (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004708 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044368 AFP PROFUTURO 00521024577 (09) 160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004709 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044369 AFP PROFUTURO 00521024577 (09) 46.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004710 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044370 AFP PRIMA 00521024577 (09) 278.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACIO0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004711 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044371 AFP PRIMA 00521024577 (09) 72.84 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACIO0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004712 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044372 BLANCA VARGAS GARCIA 00521024577 (09) 180.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004713 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044374 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00521024577 (09) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003521 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004714 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276063 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 812.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOSCAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/20090000003545 GG N ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO 0000996 20528153985 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004715 POR LA UE) 28/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001126 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521030240 (18) 5,170.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA DEACEITE DE CAJA SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL.O/C. Nº 000996PAGO CON CCI
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