DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 18 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETOSEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000158 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N,S,P,Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000865 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186644 EPS. SEDALORETO S.A. 0521030240 (18) 80.40 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE, SEGUNRELACION NUMERADA POR SERVICIOSPUBLICOS Nº 00090000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000866 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186772 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521030240 (00) 308.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.288.92 Y ESSALUDVIDA S/.20.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0130140000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000867 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186773 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 190.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000868 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186774 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 53.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000869 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186776 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000870 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186777 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 34.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000871 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186778 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000872 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186780 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521030240 (00) 886.57 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013014.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000873 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186781 BANCO CONTINENTAL 0521030240 (00) 1,779.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013014.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000874 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186782 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521030240 REASEGUROS (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000875 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186783 INTERBANK 0521030240 (00) 1,020.67 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013014.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000876 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186784 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521030240 (00) 96.14 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000877 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186801 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFPPROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.
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P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00130014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000879 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186786 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 537.63 GIRO QUE SE EFECTUAAL APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000881 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186787 REGION LORETOSEDE CENTRAL 0521030240 (00) 135.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.90.83 Y ESSALUD VIDAS/.45.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000882 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186788 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 73.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000883 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186789 AFP HORIZONTE 0521030240 (00) 21.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000884 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186790 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 348.09 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000885 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186791 AFP INTEGRA 0521030240 (00) 95.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000886 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186792 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 160.96 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000887 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186793 AFP PROFUTURO 0521030240 (00) 46.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000888 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186797 SCOTIABANK PERU SAA 0521030240 (00) 3,104.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000889 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186798 INTERBANK 0521030240 (00) 3,231.81 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000890 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186799 BLANCA FLOR AHUANARI TAMANI 0521030240 (00) 137.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000891 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186806 CAFAEGOBIERNO REGIONAL LORETO 0521030240 (00) 142.00 GIRO QUE SE EFECTUAAL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000154 GG N ORDEN DE SERVICIO 000062 10409731525 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000892 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186802 GUEVARA ABENSUR GINO 0521030240 (18) 7,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOSDEELABORACION Y PRODUCCION DE VIDEO CLICAMAZONICO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION YSIMBOLO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EN LA REGIONLORETO (100 COPIAS). O/S.Nº.00620000000129 GG N ORDEN DE SERVICIO 000060 20226492993 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000893 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186803 SEGEAGRI E.I.R.L. 0521030240 (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS POR LA CONFECCION E INSTALACION DE 13POZAS A TIERRA CON SUS ADITIVOS Y ACCESORIOSSOLICITADO POR LA OEDII DEL GRL, REF.AMC.Nº8032008GRLGRPPAT SGRP. PAGO SEGUN O/S Nº000060.
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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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