visi misi rasional kulit - Ministry of Housing and Local Government

Bahagian Kewangan dan Perolehan
Jadual 1 : Ringkasan Laporan Bulanan Vot Mengurus Pada Tahun 2008
Bil. Program Perutukan Asal
DASAR SEDIA ADA
Peruntukan
Dipinda
Perbelanjaan +
Tanggungan
1. Khidmat Pengurusan 22,356,700.00 26,606,000.00 25,812,436.94 97.02
2. Kewangan 2,000,000.00 2,757,800.00 2,721,047.05 98.67
3. Sumber Manusia 4,582,600.00 4,932,800.00 3,524,302.87 71.45
4. Teknologi Maklumat 3,362,000.00 4,052,100.00 3,673,258.54 90.65
5. Pembangunan 969,000.00 1,629,800.00 1,582,676.49 97.11
6. Perundangan 572,500.00 681,500.00 670,056.01 98.32
7. Audit Dalam 480,200.00 764,000.00 689,685.94 90.27
8. Korporat 2,478,000.00 3,054,700.00 2,896,122.72 94.81
9. Perlesenan 1,841,700.00 2,092,550.00 1,998,946.86 95.53
10. Penguatkuasaan 4,367,800.00 4,692,600.00 4,352,231.16 92.75
11. Skim Pinjaman Perumahan 1,305,000.00 1,305,000.00 986,035.20 75.56
12.
13.
Pembasmian Kemiskinan
Bandar
Tribunal Tuntutan Pembeli
Rumah
1,028,000.00 1,038,000.00 931,117.98 89.70
2,212,700.00 2,212,700.00 1,785,556.64 80.70
14. Penyelarasan & Pelaksanaan 15,414,000.00 16,242,300.00 15,325,155.01 94.35
15.
Penyelidikan &
Pembangunan
1,014,000.00 791,350.00 610,453.46 77.14
16. Jabatan Kerajaan Tempatan 106,113,300.00 119,887,300.00 118,364,115.40 98.73
17. Kemajuan Perkampungan 3,042,000.00 7,546,700.00 7,063,096.97 93.59
18. Lanskap Negara 13,370,200.00 12,700,200.00 9,641,837.52 75.92
19.
20.
Jabatan Perancangan
Bandar & Desa
Jabatan Bomba &
Penyelamat Malaysia
DASAR BARU
42,585,300.00 46,585,300.00 40,703,335.87 87.37
537,921,000.00 577,614,000.00 583,782,690.22 101.07
21. Peluasan Akta 118 8,405,200.00 1,264,100.00 0.00 -
22.
Tribunal Tuntutan Pembeli
Rumah
1,622,000.00 1,542,000.00 704,874.03 45.71
23. OSC (Pusat Sehenti) 18,140,000.00 5,543,900.00 5,441,322.00 98.15
24. Peluasan ePBT 3,300,000.00 568,000.00 568,323.93 100.06
25. Pengurusan JPBD 1,259,000.00 563,100.00 399,635.40 70.97
26.
27.
Jabatan Bomba &
Penyelamat Malaysia
Penstrukturan Semula
Pengurusan
3,690,000.00 3,690,000.00 3,494,512.20 94.70
1,861,500.00 1,861,500.00 0.00 -
28. Projek PIMD 3,691,200.00 3,691,200.00 2,915,756.51 78.99
29.
30.
Perbadanan Sisa Pepejal
Negara
Sumbangan Membantu
Kadar
25,000,000.00 27,915,550.00 27,915,550.00 100.00
8,858,800.00 8,858,800.00 8,858,800.00 100.00
31. Jabatan Sisa Pepejal Negara 4,118,000.00 30,827,450.00 29,303,196.23 95.06
32. Kenaikan Gaji dan Cola 71,812,000.00 26,900.00 34,982.77 130.05
%
Laporan Tahunan 2008
135