Bahagian Kewangan dan Perolehan Jadual 2 : Laporan Prestasi P.43 Mengikut Butiran Projek PadaTahun 2008 Bil. Butiran Projek Tajuk Projek Peruntukan Dipinda Perbelanjaan % 1. 00100 Projek Kecil Di Kawasan PBT 311,000,000.00 296,285,275.69 95.27 2. 00300 Program Kebersihan 5,000,000.00 3,909,549.40 78.19 3. 00500 Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara 279,400,000.00 252,036,369.82 90.21 4. 00600 Pembangunan Penempatan Tradisional & Tersusun Dlm Kawasan PBT 50,000,000.00 48,805,557.72 97.61 5. 00800 Program <strong>Local</strong> Agenda 21 1,000,000.00 910,094.41 91.01 6. 00900 Kajian-kajian Di Bawah KPKT 300,000.00 .00 0.00 7. 01000 Program Keselamatan Awam 7,000.00 6,060.60 86.58 8. 01200 Program Komputerisasi di PBT 15,000,000.00 8,866,863.27 59.11 9. 01402 Penyelidikan Perumahan & Pembangunan 240,300.00 .00 0.00 10. 01513 Program Perumahan Rakyat Dimiliki 95,031,000.00 95,028,959.00 100.00 11. 01600 Program Perumahan Rakyat Disewa 307,200,000.00 130,224,172.38 42.39 12. 01603 Program Perumahan Rakyat Bersepadu 74,000,000.00 55,985,063.98 75.66 13. 01901 Rancangan Tempatan 21,863,917.00 14,557,752.77 66.58 14. 01902 Rancangan Struktur 235,000.00 158,587.00 67.48 15. 01903 16. 01904 Kajian Prosedur Perancangan & Sebaran Dasar Pembangunan Teknologi Maklumat JPBD (E-Plan) 4,725,701.00 3,044,178.47 64.42 815,000.00 779,663.20 95.66 17. 01905 Rancangan Fisikal Negara 358,088.00 336,715.57 94.03 18. 01906 Program Perancangan Wilayah 2,555,317.00 2,517,768.75 98.53 19. 01907 Program Rancangan Kawasan Khas 7,128,680.00 5,373,597.22 75.38 20. 02101 Pembangunan Taman Awam 40,550,000.00 39,273,800.98 96.85 21. 02102 Pembangunan L<strong>and</strong>skap 26,000,000.00 19,910,019.46 76.58 22. 02103 Promosi & Pembangunan Industri 6,200,000.00 5,516,393.53 88.97 23. 02104 Penyelidikan & Pemulihan L<strong>and</strong>skap 3,280,000.00 2,572,735.14 78.44 24. 02105 Pengurusan L<strong>and</strong>skap 4,030,000.00 3,656,674.20 90.74 25. 03100 Kemajuan Perkampungan 60,000,000.00 59,767,738.51 99.61 26. 03101 Institut Latihan Perumahan & Kerajaan Tempatan 5,000,010.00 77,864.41 1.56 27. 04000 Program Pembasmian Kemiskinan B<strong>and</strong>ar 24,700,000.00 24,630,667.60 99.72 28. 09000 Pembangunan Teknologi Maklumat KPKT 7,457,700.00 7,457,684.00 100.00 29. 30000 Pembinaan Bangunan JBPM di Semenanjung Malaysia 106,600,000.00 103,197,678.89 96.81 30. 30001 Pembinaan Bangunan JBPM di Sarawak 4,700,000.00 4,665,685.35 99.27 31. 30002 Pembinaan Bangunan JBPM di Sabah 14,000,000.00 11,933,556.80 85.24 32. 31000 33. 32000 Perolehan Kenderaan, Helikopter & Kelengkapan Bomba Penyelenggaraan Bangunan & Jentera Bomba 198,828,297.00 132,822,213.37 66.80 10,000,000.00 6,331,864.20 63.32 34. 33000 Penyelidikan & Pembangunan 4,000,000.00 1,203,796.94 30.09 35. 34000 Pembangunan Sistem Multimedia Telekomunikasi Kebombaan 5,000,000.00 2,866,281.10 57.33 36. 35000 Pengambilan Balik Tanah 20,000,000.00 16,850,067.37 84.25 37. 36000 Kempen Mencegah Kebakaran 3,000,000.00 2,450,445.75 81.68 Jumlah 1,719,206,010.00 1,364,011,396.85 79.34 Laporan Tahunan 2008 137
Bahagian Kewangan dan Perolehan Secara perb<strong>and</strong>ingan, prestasi P.43 tahun 2008 berb<strong>and</strong>ing prestasi tahun 2006 dan 2007 adalah seperti yang ditunjukkan di Carta 2. Carta 2 : Perb<strong>and</strong>ingan Prestasi P.43 Tahun 2008 Berb<strong>and</strong>ing Prestasi Tahun 2006 dan 2007 RM 200,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 500,000,000 - 2006 2007 2008 Peruntukan 1,705,240,000 1,665,500,000 1,719,206,010 Perbelanjaan 1,203,800,000 1,628,172,684 1,364,011,397 KUTIPAN HASIL Hasil kutipan utama adalah daripada lima sumber iaitu :- i. Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan Jualan; ii. Bayaran Perkhidmatan Bomba; iii. Faedah daripada Pinjaman Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah; iv. Perancangan B<strong>and</strong>ar dan Desa; v. Lain-lain kutipan (Jualan barang cetak, pulangan balik perbelanjaan am, bayaran yang tidak dituntut – lebihan pajak gadai, bayaran ikhtisas, terimaan balik bahagian kerajaan – KWSP, bayaran mahkamah dan sewa bangunan – kuarters Kerajaan). Jumlah Kutipan Hasil bagi Kementerian (termasuk JBPM dan JPBD) pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 adalah seperti di Carta 3. Carta 3 : Kutipan Hasil Kementerian (Termasuk JBPM dan JPBD) Pada Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 RM 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 - 2005 2006 2007 2008 Kutipan Hasil 24,491,493 31,384,005 23,527,047 41,480,715 138 Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan