Untitled - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

Foto 62Jarak Penanaman Pokok Getah Kurang Daripada 20 MeterDi Sungai Sulakolong Dan Kawasan Simpanan Tidak Disukat/DitandaSungaiSisa PokokYang Ditebang4.4 meterSumber : Fail Foto Jabatan Audit NegaraTarikh : 27 November 2007Lokasi : Tebing Sungai Sulakulong, Bengkoka Pitas Sabah.Foto 63Sungai Tertimbus, Timbusan Tanah Selebar 2.6 Meter Menutupi SungaiSungai yangtertimbus2.6 meter lebarSumber : Fail Foto Jabatan Audit NegaraTarikh : 27 November 2007Lokasi : Tebing Sungai Sulakulong, Bengkoka Pitas Sabah.124
Foto 64Jarak Penanaman Pokok Getah Kurang Daripada 10 Meter Dari TebingSungai Kotoyon (Didalamkan) & Kawasan Simpanan Tidak Disukat/DitandaJarak pokok terlaluhampir (2 meter)dengan sungai.Sumber : Fail Foto Jabatan Audit NegaraTarikh : 27 November 2007Lokasi : Sungai Kotoyon, Bengkoka Pitas Sabah.b) Aktiviti PerhutananSebanyak 3 kawasan pembalakan milik Rakyat Berjaya Sdn. Bhd. telah dipilihsebagai sampel Audit untuk menentukan bahawa syarat-syarat alam sekitar yangdipersetujui dipatuhi semasa operasi pembalakan dijalankan. Tiga kontraktortersebut adalah Hormat Jadi Sdn. Bhd., Asiatic Lumber Industries Sdn. Bhd. danOnbumi Sdn. Bhd.. Pemeriksaan Audit mendapati perkara seperti berikut:i) Hormat Jadi Sdn. Bhd. iaitu aktiviti Proposed Logging Operation In CoupeYS3/06, YS5/06 And YS7/06 Within YSCA In Lahad DatuPemeriksaan Audit telah djalankan pada 14 dan 15 November 2007 bersamawakil kontraktor, pegawai Jabatan Perhutanan dan pegawai EIA RBJ di KupYS3/06. Pembalakan dijalankan secara Comprehensive Harvesting Plan (CHP)dan dipantau oleh Kumpulan Khas Jabatan Perhutanan Sabah dan PasukanAudit daripada Bangsa-Bangsa Bersatu. Penemuan Audit mendapati syaratsyaratalam sekitar tidak dipatuhi seperti di Jadual 43.125
Page 2 and 3:
KANDUNGANPERKARAMUKA SURATKANDUNGAN
Page 4 and 5:
KATA PENDAHULUAN1. Perkara 106 dan
Page 6 and 7:
e) INTEREST - Setiap pegawai/kakita
Page 9 and 10:
4. Jabatan Pengairan Dan Saliran: P
Page 11 and 12:
BAHAGIAN IAKTIVITI DAN KAJIAN KHAS
Page 13 and 14:
ulan Disember 2007 keseluruhan tana
Page 15 and 16:
) Pengurusan KontrakKontrak hendakl
Page 17 and 18:
6.1.4 Proses Kerja PendaftaranJabat
Page 19 and 20:
mengunci masuk maklumat dan perlu d
Page 21 and 22:
Jadual 2Bajet Yang Diluluskan Bagi
Page 23 and 24:
Gred JawatanJadual 3Bilangan Perjaw
Page 25 and 26:
memorial thereof as hereinafter des
Page 27 and 28:
ulan dari tarikh yang ditetapkan. B
Page 29 and 30:
Rajah 2Laporan Registered Title By
Page 31 and 32:
6.2.4 Proses Kerja PendaftaranBerda
Page 33 and 34:
Carta aliran yang ditunjukkan di at
Page 35 and 36:
a) Kawalan Am• Kawalan Organisasi
Page 37 and 38:
Pusat Pendaftaran Tanah Ibu Pejabat
Page 39 and 40:
Foto 7Alat Pemadam Api Jenis Pancur
Page 41 and 42:
Foto 12Dokumen Hak Milik Tanah Yang
Page 43 and 44:
• Kawalan Capaian LogikalKawalan
Page 45 and 46:
) Pemindahan DataMengikut Perjanjia
Page 47 and 48:
Populasi Geran TanahJenis NT Dan FR
Page 49 and 50:
ii. Semakan dokumen hak milikSemaka
Page 51 and 52:
• NEW_IC / OLD_ICSejumlah 104 mak
Page 53 and 54:
Jadual 11Analisis Soal SelidikPelak
Page 55 and 56:
khususnya apabila berurusan di kaun
Page 57 and 58:
Unit Informasi Tanah adalah Unit ya
Page 59 and 60:
Jadual 15Bilangan KakitanganDi PPHT
Page 61 and 62:
) Pasukan Pelaksana Projek LTISPasu
Page 63 and 64:
g) Mengisi kekosongan jawatan sedia
Page 65 and 66:
11. KAEDAH PENGAUDITANKaedah pengau
Page 67 and 68:
Seksyen 2, Bahagian 2 Jadual Kesepu
Page 69 and 70:
12.1.5 Sasaran Penyenggaraana) Sasa
Page 71 and 72:
c) Daftar AduanDaftar Aduan perlu d
Page 73 and 74:
12.1.9 Kaedah PemantauanBagi memast
Page 75 and 76:
i) Belanja hitung panjang bagi sesu
Page 77 and 78:
Jadual 24Kadar Bayaran Bulanan Kerj
Page 79 and 80:
KomponenPembaikan Permukaan Jalan(P
Page 81 and 82:
disenggara oleh syarikat konsesi. M
Page 83 and 84: Foto 24(Sebelum)Timbunan Batang Pok
Page 85 and 86: Foto 28(Sebelum)Kerja Penyenggaraan
Page 87 and 88: Foto 32(Sebelum)Pekerja Syarikat Ko
Page 89 and 90: juta yang dimohon, hanya RM128.76 j
Page 91 and 92: Ranau masih tidak disenggarakan. Ke
Page 93 and 94: Foto 45Tanah Mendap Di Jalan Tenomp
Page 95 and 96: Foto 51Jalan Segama Yang MengalamiK
Page 97 and 98: agi tahun 2005 hingga 2007 yang mel
Page 99 and 100: i) Kerja Penyenggaraan Yang Belum D
Page 101 and 102: 12.2.6 Prestasi KewanganBagi tahun
Page 103 and 104: a) Struktur PengurusanJKR mewujudka
Page 105 and 106: JenisPerkhidmatanKejuruteraan (J)Ke
Page 107 and 108: Penyenggaraan Jalan ditetapkan untu
Page 109 and 110: JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITARAK
Page 111 and 112: Malaysian National Conservation Str
Page 113 and 114: laporan kepada polis, proses kerja
Page 115 and 116: Bil.Jadual 35Perolehan Lojistik Yan
Page 117 and 118: Carta 9Carta Aliran Menangani Aduan
Page 119 and 120: idang yang berkaitan dengan penguat
Page 121 and 122: Pada pendapat Audit, penyediaan lap
Page 123 and 124: selepas 2 surat peringatan dikeluar
Page 125 and 126: 18.2.7 Kawalan Pembangunan TanahPad
Page 127 and 128: sejumlah RM13,000 dan RM62,000 terh
Page 129 and 130: dengan alam sekitar antaranya Semin
Page 131 and 132: Foto 59Racun Rumput Disimpan Di Kaw
Page 133: Bil.Syarat-syarat Alam Sekitar(Sena
Page 137 and 138: Foto 65Tumpahan Minyak Dari Bengkel
Page 139 and 140: Foto 67Traktor Di Kawasan Yang Dilu
Page 141 and 142: iii) Onbumi Sdn. Bhd. iaitu aktivit
Page 143 and 144: Bil.Tahap pematuhan pemaju terhadap
Page 145 and 146: Jadual 47Tahap Pematuhan Pemaju Ter
Page 147 and 148: Foto 77Jarak Sisa Pepejal kurang 30
Page 149 and 150: Foto 78Kuari Tanpa Lesen Di Keninga
Page 151 and 152: 18.3 PEMANTAUAN18.3.1 Jawatankuasa
Page 153 and 154: e) Selepas laporan EIA atau PMM dis
Page 155 and 156: 20.3 Objektif Rancangan Tebatan Ban
Page 157 and 158: menyediakan laporan tersebut, Ibu P
Page 159 and 160: 24.1.5 Perjanjian KontrakDokumen pe
Page 161 and 162: Carta 14Carta Organisasi Bahagian K
Page 163 and 164: itu, pelaksanaan projek RTB ini ole
Page 165 and 166: Pada pendapat Audit, penyelenggaraa
Page 167 and 168: didapati halangan yang menyebabkan
Page 169 and 170: 24.2.5 Pematuhan Perjanjian Kontrak
Page 171 and 172: a) Projek RTB Sungai TelipokLatar B
Page 173 and 174: • Reinforced Concrete (RC) Drop S
Page 175 and 176: Foto 86 Foto 87Drainage Inlet Struc
Page 177 and 178: Foto 92 Foto 93Kesan Banjir di Peka
Page 179 and 180: i) Komponen ProjekProjek ini adalah
Page 181 and 182: c) Projek RTB Bandaran - Sungai Dar
Page 183 and 184: lebar di kiri dan kanan sungai untu
Page 185 and 186:
Jadual 56Kerja-kerja Melurus, Meleb
Page 187 and 188:
Semasa lawatan Audit yang dibuat pa
Page 189 and 190:
menjadikan nilai kontrak berjumlah
Page 191 and 192:
Carta 16Carta Organisasi Bahagian K
Page 193 and 194:
24.3 PEMANTAUANPengarah JPS Negeri
Page 195 and 196:
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Page 197 and 198:
29. KAEDAH PENGAUDITANPengauditan d
Page 199 and 200:
a) Berdasarkan Daftar Senarai Ketua
Page 201 and 202:
d) Peruntukan KewanganKPLBS sebagai
Page 203 and 204:
) LatihanLatihan akan diberikan kep
Page 205 and 206:
yang ditetapkan. Pemeriksaan Audit
Page 207 and 208:
Jadual 64Contoh Kertas Cadangan Bag
Page 209 and 210:
peserta, 46 daripadanya adalah pese
Page 211 and 212:
c) Bantuan Kemudahan, Perkhidmatan
Page 213 and 214:
Jadual 68Kedudukan Perjawatan Unit
Page 215 and 216:
Jadual 70Prestasi Projek Peningkata
Page 217 and 218:
Foto 111Sebahagian Kawasan Tanah Ba
Page 219 and 220:
Foto 114Tanaman Halia Yang Tumbuh S
Page 221 and 222:
Foto 116Projek Tanaman Halia Di Kam
Page 223 and 224:
i) Projek Di Kampung Pongiton Polod
Page 225 and 226:
peralatan telah diserahkan kepada p
Page 227 and 228:
Foto 122Tapak Tanaman Pisang Di Kam
Page 229 and 230:
yang dilantik secara panggilan sebu
Page 231 and 232:
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Per
Page 233 and 234:
Reban Itik Penelur Dan Tanpa Petak
Page 235 and 236:
Foto 130Jeti PendaratanSumber : Fai
Page 237 and 238:
Foto 134Tempat Pengeringan IkanDeng
Page 239 and 240:
Foto 137Kotak Hive Yang Masih Disim
Page 241 and 242:
kambing dan penternakan ikan dalam
Page 243 and 244:
Foto 140Sangkar Ikan Tanpa Jaring D
Page 245 and 246:
kandang dibina dikawasan yang bentu
Page 247 and 248:
Pada pendapat Audit, prestasi pelak
Page 249 and 250:
Jadual 77Bilangan Mesyuarat Jawatan
Page 251 and 252:
i) Mewujudkan kaedah bagi mengukur
Page 253 and 254:
33. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pe
Page 255 and 256:
c) Kawalan Kesihatan, Kebersihan Da
Page 257 and 258:
Carta 20Carta Aliran Proses Penguat
Page 259 and 260:
36.1.7 Modal InsanStruktur pengurus
Page 261 and 262:
36.2 PELAKSANAANSemakan Audit terha
Page 263 and 264:
i) Undang-undang Kecil (Minuman Ker
Page 265 and 266:
ii) Pemeriksaan HarianPemeriksaan h
Page 267 and 268:
diserahkan kembali kepada kerani ad
Page 269 and 270:
Foto 147Sebahagian Daripada Barang
Page 271 and 272:
• Perniagaan Tanpa LesenLawatan A
Page 273 and 274:
iii) Pembinaan Dan Pengubahsuaian B
Page 275 and 276:
Foto 151Pemasangan Awning Restoran
Page 277 and 278:
Foto 153Barang Rampasan Yang Disimp
Page 279 and 280:
36.2.6 Penyelenggaraan RekodMakluma
Page 281 and 282:
Carta 22Carta Organisasi Unit Pengu
Page 283 and 284:
mengarahkan tindakan yang perlu dia
Page 285 and 286:
l) Menyediakan laporan dan rekod ak
Page 287 and 288:
Foto 155Lokasi Kawasan Sandakan Har
Page 289 and 290:
42.1.2 Undang-undang dan PeraturanS
Page 291 and 292:
) Balasan Kepada Majlis Dan PemajuS
Page 293 and 294:
peruntukan kepada Majlis dapat diri
Page 295 and 296:
ekonomi masyarakat setempat, Majlis
Page 297 and 298:
42.2.5 Dokumen PerjanjianDraf dokum
Page 299 and 300:
Selanjutnya pada 21 Mei 2002, permo
Page 301 and 302:
ii) Pasar Umum, Pasar Ikan Dan Jeti
Page 303 and 304:
Semakan Audit mendapati town square
Page 305 and 306:
vii) Hotel Dan Pusat KonvensyenFasa
Page 307 and 308:
kerja, jentera dan kelengkapan, lap
Page 309 and 310:
BAHAGIAN II : PERKARA AM44. PENDAHU
Page 311 and 312:
Bil.No.PerengganIsu-Isu Laporan Aud
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
46. PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM
Page 329 and 330:
47. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDI
Page 331 and 332:
PENUTUPSecara keseluruhannya, tidak
Page 333 and 334:
Bil.Jenis AktivitiLaporan PMM(Jadua
Page 335 and 336:
LAMPIRAN IIPrestasi Projek Peningka
Page 337:
Bil.Nama ProjekBilanganPeserta(Oran
show all

Untitled - Jabatan Audit Negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?