Untitled - Jabatan Audit Negara

Peringkat Keputusan dan Peringkat Pengendalian Dokumen dikunci masuk kesistem komputer oleh satu orang sahaja. Dengan demikian, nama pegawai yangwujud dalam sistem komputer tidak menggambarkan pegawai yang sebenarnyamelaksanakan proses pendaftaran urus niaga tanah berkenaan.Pada pendapat Audit, pelaksanaan proses kerja berkomputer di PPHT Daerahadalah tidak memuaskan. Ini kerana pengasingan kerja yang diwujudkandalam modul Security tidak dimanfaatkan. Sungguhpun kerja dilaksanakanoleh pegawai yang berasingan, namun penama yang melaksanakan kerjatidak wujud dalam sistem kerana maklumat proses kerja dikunci masuk olehseorang pegawai lain setelah proses kerja secara manual selesaidilaksanakan.6.2.5 Proses Kerja Pembetulan DataPembetulan data dapat dilaksanakan terus melalui pangkalan data. Pembetulan yangdapat dilksanakan adalah yang berkaitan kesilapan mengunci masuk maklumat hakmilik serta urus niaga. Pengguna yang dibenarkan membuat pembetulan adalahdihadkan kepada pegawai yang diberi kuasa sahaja melalui modul Security. Namapengguna terakhir yang melaksanakan transaksi terhadap sesuatu hak milikdipaparkan pada skrin urus niaga dan ini akan memudahkan pentadbir sistem sertapihak pengurusan menentukan pegawai yang melaksanakan urusan berkenaan. PihakAudit tidak dapat mengesahkan sesuatu hak milik yang dibetulkan kerana tidak adarekod khusus diwujudkan terhadap pembetulan berkenaan. Kawalan dalam bentukexception report terhadap pembetulan data medan wajib yang dijana oleh komputerperlu disediakan bagi membantu pihak Jabatan memantau dan mengawal kerjapembetulan data.Pada pendapat Audit, kawalan terhadap proses pembetulan data adalah tidakmemuaskan kerana semakan tidak dijalankan terhadap pembetulan data yangdilaksanakan terus melalui pangkalan data.6.2.6 Kawalan KeselamatanKawalan yang sempurna hendaklah diwujudkan bagi memastikan keselamatan asetICT serta dokumen sentiasa terpelihara. Kawalan am dan kawalan aplikasi merupakanbentuk kawalan utama yang perlu dipraktikkan.24