Untitled - Jabatan Audit Negara

Semakan Audit mendapati, Garis Panduan Pengurusan Tanah dan ManualPengguna Sistem telah disediakan dengan lengkap dan kemas kini.Bagaimanapun, Panduan Keselamatan yang disediakan tidak mengambil kiraaspek keselamatan fizikal dan persekitaran iaitu kawalan bilik kebal, bilik serverdan bilik fail untuk memastikan maklumat serta aset ICT Jabatan sentiasaterpelihara. Semakan Audit melalui walk through test terhadap proses aliran kerjaserta borang yang diguna pakai dalam urusan pendaftaran tanah yangdilaksanakan oleh kakitangan Jabatan mendapati pelaksanaannya adalahberdasarkan garis panduan serta manual yang diedarkan. Garis Panduan, ManualPengguna dan Panduan Sistem Keselamatan yang disedia telah digunakansebagai rujukan utama dalam urusan pendaftaran urus niaga tanah.Pada pendapat Audit, penyediaan dan pematuhan terhadap peraturan sistempendaftaran tanah berkomputer adalah memuaskan.6.2.3. Prestasi PelaksanaanPeraturan kewangan Kerajaan menetapkan pelantikan vendor secara rundingan terusboleh dilaksanakan dengan syarat mendapat kelulusan daripada KementerianKewangan Negeri Sabah terlebih dahulu. Selain itu, pihak Jabatan perlu memastikanvendor yang dilantik menandatangani perjanjian kontrak dan seterusnya mematuhisemua syarat perjanjian berkenaan.a) Pelantikan VendorJabatan telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan Negeri Sabahuntuk melaksanakan projek LTIS secara rundingan terus. Surat tawaran telahdikemukakan kepada Zuma Engineering Sdn. Bhd (vendor) pada 21 Julai 1999untuk melaksanakan projek LTIS dengan kos RM1.99 juta. Tempoh penyiapanadalah 8 minggu dari tarikh surat tawaran dikeluarkan atau selewat-lewatnya pada19 September 1999. Pada 26 Julai 1999, vendor telah mengemukakan surat setujuterima tawaran tersebut. Semakan Audit mendapati kontrak perjanjian telahditandatangani pada 1 November 1999 iaitu satu bulan selepas tarikh projeksepatutnya disiapkan.Pada pendapat Audit, peraturan pelantikan vendor dipatuhi dengan baik.Bagaimanapun, kontrak perjanjian yang disediakan lewat ditandatangani iaituselepas tarikh projek sepatutnya disiapkan.b) Pengurusan Kontraki) Tempoh KontrakMengikut perjanjian kontrak dan surat tawaran, projek perlu disiapkan dalamtempoh 8 minggu atau selewat-lewatnya pada 19 September 1999. SemakanAudit mendapati vendor telah menyerahkan projek pada 29 Disember 2000berdasarkan skop kerja yang ditentukan dalam kontrak iaitu lewat 1 tahun 316