Untitled - Jabatan Audit Negara

More documents

Recommendations

Info

ii) Makanan Itik Kurang DibekalkanMengikut kontrak, setiap peserta dibekalkan baja makanan itik sebanyak 30bag iaitu 10 bag pada peringkat permulaan (duck starter), 10 bag padaperingkat pembesaran (duck grower) dan 10 bag lagi semasa itik mulabertelur (duck layer). Makanan ini sepatutnya diberikan bermula dari satu harihingga ke masa itik mula bertelur iaitu ketika berusia 8 bulan. Perkiraan Auditmendapati jumlah baja yang dibekalkan oleh kontraktor adalah sebanyak 23beg berdasarkan bilangan itik yang telah diserahkan kepada peserta padafasa pertama. Walaupun baki 500 itik diserahkan oleh kontraktor, baki 67 bagbaja belum diserahkan. Bagaimanapun didapati kontraktor menuntut bayaranpenuh sebanyak RM5,240 dan dibayar pada 2 Ogos 2007. Oleh itudianggarkan sejumlah RM3,900 (RM5,240/90 bag x 67 bag) telah terlebihdibayar kepada kontraktor. Didapati juga baja yang diakui terima ditukarkankepada wang tunai dan diberikan kepada pihak ketiga selaku Ketua Projek.Bagaimanapun Pihak Audit tidak dapat mengesahkannya kerana KetuaProjek tidak menyimpan sebarang rekod pembelian dan pengagihan baja.Temu bual dengan peserta menyatakan mereka ada menerima baja makananitik seperti di Jadual 73.Bil.Jadual 73Jumlah Pemberian Baja Dan Itik Setakat 17 Januari 2008Jumlah BajaJumlah ItikNama Peserta(1 Karung/50 Kg)(Ekor)1. En. Anjamun Anih 10 1502. Pn. Aloha @ Lumuh Piani 10 1503. Pn. Perah Piani 3 100Sumber: Temubual Dengan Pesertaiii) Petak Sarang Untuk Itik Bertelur Tidak DibekalkanBerdasarkan spesifikasi kerja, kontraktor dikehendaki membuat danmembekalkan sebanyak 300 petak sarang itik bertelur atau 100 petak bagisetiap peserta. Semakan Audit mendapati kontraktor tidak membuat 300petak sarang untuk itik bertelur bernilai RM3,600. Lawatan Audit selanjutnyamendapati kerja membina reban itik telah disahkan siap dan bayaran dibuatpada 2 Ogos 2007 namun tanpa petak sarang itik bertelur. Dengan itu PejabatDaerah Kota Belud telah membuat bayaran bagi kerja yang belum siapsejumlah RM3,600. Reban itik yang dibina tanpa petak sarang itik berteluradalah seperti di Foto 128 dan Foto 129.Foto 128222
Reban Itik Penelur Dan Tanpa Petak Sarang Itik BertelurSumber : Fail Foto Jabatan Audit NegaraTarikh : 17 Januari 2008Lokasi : Kg. Taun Gusi KeranjanganFoto 129Reban Itik Penelur Dan Tanpa Petak Sarang Itik BertelurSumber : Fail Foto Jabatan Audit NegaraTarikh : 20 November 2007Lokasi : Kg. Taun Gusi Keranjangan, Kota BeludBerdasarkan rekod yang disemak, pihak Audit mendapati AgensiPembimbing tidak memainkan peranan dalam memantau perjalanan dankemajuan projek ini.Maklum balas Pegawai Daerah Kota Belud menjelaskan tindakan akandiambil supaya kontraktor membekalkan petak sarang telur yang berkaitan.223
Page 2 and 3:
KANDUNGANPERKARAMUKA SURATKANDUNGAN
Page 4 and 5:
KATA PENDAHULUAN1. Perkara 106 dan
Page 6 and 7:
e) INTEREST - Setiap pegawai/kakita
Page 9 and 10:
4. Jabatan Pengairan Dan Saliran: P
Page 11 and 12:
BAHAGIAN IAKTIVITI DAN KAJIAN KHAS
Page 13 and 14:
ulan Disember 2007 keseluruhan tana
Page 15 and 16:
) Pengurusan KontrakKontrak hendakl
Page 17 and 18:
6.1.4 Proses Kerja PendaftaranJabat
Page 19 and 20:
mengunci masuk maklumat dan perlu d
Page 21 and 22:
Jadual 2Bajet Yang Diluluskan Bagi
Page 23 and 24:
Gred JawatanJadual 3Bilangan Perjaw
Page 25 and 26:
memorial thereof as hereinafter des
Page 27 and 28:
ulan dari tarikh yang ditetapkan. B
Page 29 and 30:
Rajah 2Laporan Registered Title By
Page 31 and 32:
6.2.4 Proses Kerja PendaftaranBerda
Page 33 and 34:
Carta aliran yang ditunjukkan di at
Page 35 and 36:
a) Kawalan Am• Kawalan Organisasi
Page 37 and 38:
Pusat Pendaftaran Tanah Ibu Pejabat
Page 39 and 40:
Foto 7Alat Pemadam Api Jenis Pancur
Page 41 and 42:
Foto 12Dokumen Hak Milik Tanah Yang
Page 43 and 44:
• Kawalan Capaian LogikalKawalan
Page 45 and 46:
) Pemindahan DataMengikut Perjanjia
Page 47 and 48:
Populasi Geran TanahJenis NT Dan FR
Page 49 and 50:
ii. Semakan dokumen hak milikSemaka
Page 51 and 52:
• NEW_IC / OLD_ICSejumlah 104 mak
Page 53 and 54:
Jadual 11Analisis Soal SelidikPelak
Page 55 and 56:
khususnya apabila berurusan di kaun
Page 57 and 58:
Unit Informasi Tanah adalah Unit ya
Page 59 and 60:
Jadual 15Bilangan KakitanganDi PPHT
Page 61 and 62:
) Pasukan Pelaksana Projek LTISPasu
Page 63 and 64:
g) Mengisi kekosongan jawatan sedia
Page 65 and 66:
11. KAEDAH PENGAUDITANKaedah pengau
Page 67 and 68:
Seksyen 2, Bahagian 2 Jadual Kesepu
Page 69 and 70:
12.1.5 Sasaran Penyenggaraana) Sasa
Page 71 and 72:
c) Daftar AduanDaftar Aduan perlu d
Page 73 and 74:
12.1.9 Kaedah PemantauanBagi memast
Page 75 and 76:
i) Belanja hitung panjang bagi sesu
Page 77 and 78:
Jadual 24Kadar Bayaran Bulanan Kerj
Page 79 and 80:
KomponenPembaikan Permukaan Jalan(P
Page 81 and 82:
disenggara oleh syarikat konsesi. M
Page 83 and 84:
Foto 24(Sebelum)Timbunan Batang Pok
Page 85 and 86:
Foto 28(Sebelum)Kerja Penyenggaraan
Page 87 and 88:
Foto 32(Sebelum)Pekerja Syarikat Ko
Page 89 and 90:
juta yang dimohon, hanya RM128.76 j
Page 91 and 92:
Ranau masih tidak disenggarakan. Ke
Page 93 and 94:
Foto 45Tanah Mendap Di Jalan Tenomp
Page 95 and 96:
Foto 51Jalan Segama Yang MengalamiK
Page 97 and 98:
agi tahun 2005 hingga 2007 yang mel
Page 99 and 100:
i) Kerja Penyenggaraan Yang Belum D
Page 101 and 102:
12.2.6 Prestasi KewanganBagi tahun
Page 103 and 104:
a) Struktur PengurusanJKR mewujudka
Page 105 and 106:
JenisPerkhidmatanKejuruteraan (J)Ke
Page 107 and 108:
Penyenggaraan Jalan ditetapkan untu
Page 109 and 110:
JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITARAK
Page 111 and 112:
Malaysian National Conservation Str
Page 113 and 114:
laporan kepada polis, proses kerja
Page 115 and 116:
Bil.Jadual 35Perolehan Lojistik Yan
Page 117 and 118:
Carta 9Carta Aliran Menangani Aduan
Page 119 and 120:
idang yang berkaitan dengan penguat
Page 121 and 122:
Pada pendapat Audit, penyediaan lap
Page 123 and 124:
selepas 2 surat peringatan dikeluar
Page 125 and 126:
18.2.7 Kawalan Pembangunan TanahPad
Page 127 and 128:
sejumlah RM13,000 dan RM62,000 terh
Page 129 and 130:
dengan alam sekitar antaranya Semin
Page 131 and 132:
Foto 59Racun Rumput Disimpan Di Kaw
Page 133 and 134:
Bil.Syarat-syarat Alam Sekitar(Sena
Page 135 and 136:
Foto 64Jarak Penanaman Pokok Getah
Page 137 and 138:
Foto 65Tumpahan Minyak Dari Bengkel
Page 139 and 140:
Foto 67Traktor Di Kawasan Yang Dilu
Page 141 and 142:
iii) Onbumi Sdn. Bhd. iaitu aktivit
Page 143 and 144:
Bil.Tahap pematuhan pemaju terhadap
Page 145 and 146:
Jadual 47Tahap Pematuhan Pemaju Ter
Page 147 and 148:
Foto 77Jarak Sisa Pepejal kurang 30
Page 149 and 150:
Foto 78Kuari Tanpa Lesen Di Keninga
Page 151 and 152:
18.3 PEMANTAUAN18.3.1 Jawatankuasa
Page 153 and 154:
e) Selepas laporan EIA atau PMM dis
Page 155 and 156:
20.3 Objektif Rancangan Tebatan Ban
Page 157 and 158:
menyediakan laporan tersebut, Ibu P
Page 159 and 160:
24.1.5 Perjanjian KontrakDokumen pe
Page 161 and 162:
Carta 14Carta Organisasi Bahagian K
Page 163 and 164:
itu, pelaksanaan projek RTB ini ole
Page 165 and 166:
Pada pendapat Audit, penyelenggaraa
Page 167 and 168:
didapati halangan yang menyebabkan
Page 169 and 170:
24.2.5 Pematuhan Perjanjian Kontrak
Page 171 and 172:
a) Projek RTB Sungai TelipokLatar B
Page 173 and 174:
• Reinforced Concrete (RC) Drop S
Page 175 and 176:
Foto 86 Foto 87Drainage Inlet Struc
Page 177 and 178:
Foto 92 Foto 93Kesan Banjir di Peka
Page 179 and 180:
i) Komponen ProjekProjek ini adalah
Page 181 and 182: c) Projek RTB Bandaran - Sungai Dar
Page 183 and 184: lebar di kiri dan kanan sungai untu
Page 185 and 186: Jadual 56Kerja-kerja Melurus, Meleb
Page 187 and 188: Semasa lawatan Audit yang dibuat pa
Page 189 and 190: menjadikan nilai kontrak berjumlah
Page 191 and 192: Carta 16Carta Organisasi Bahagian K
Page 193 and 194: 24.3 PEMANTAUANPengarah JPS Negeri
Page 195 and 196: KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Page 197 and 198: 29. KAEDAH PENGAUDITANPengauditan d
Page 199 and 200: a) Berdasarkan Daftar Senarai Ketua
Page 201 and 202: d) Peruntukan KewanganKPLBS sebagai
Page 203 and 204: ) LatihanLatihan akan diberikan kep
Page 205 and 206: yang ditetapkan. Pemeriksaan Audit
Page 207 and 208: Jadual 64Contoh Kertas Cadangan Bag
Page 209 and 210: peserta, 46 daripadanya adalah pese
Page 211 and 212: c) Bantuan Kemudahan, Perkhidmatan
Page 213 and 214: Jadual 68Kedudukan Perjawatan Unit
Page 215 and 216: Jadual 70Prestasi Projek Peningkata
Page 217 and 218: Foto 111Sebahagian Kawasan Tanah Ba
Page 219 and 220: Foto 114Tanaman Halia Yang Tumbuh S
Page 221 and 222: Foto 116Projek Tanaman Halia Di Kam
Page 223 and 224: i) Projek Di Kampung Pongiton Polod
Page 225 and 226: peralatan telah diserahkan kepada p
Page 227 and 228: Foto 122Tapak Tanaman Pisang Di Kam
Page 229 and 230: yang dilantik secara panggilan sebu
Page 231: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Per
Page 235 and 236: Foto 130Jeti PendaratanSumber : Fai
Page 237 and 238: Foto 134Tempat Pengeringan IkanDeng
Page 239 and 240: Foto 137Kotak Hive Yang Masih Disim
Page 241 and 242: kambing dan penternakan ikan dalam
Page 243 and 244: Foto 140Sangkar Ikan Tanpa Jaring D
Page 245 and 246: kandang dibina dikawasan yang bentu
Page 247 and 248: Pada pendapat Audit, prestasi pelak
Page 249 and 250: Jadual 77Bilangan Mesyuarat Jawatan
Page 251 and 252: i) Mewujudkan kaedah bagi mengukur
Page 253 and 254: 33. OBJEKTIF PENGAUDITANObjektif pe
Page 255 and 256: c) Kawalan Kesihatan, Kebersihan Da
Page 257 and 258: Carta 20Carta Aliran Proses Penguat
Page 259 and 260: 36.1.7 Modal InsanStruktur pengurus
Page 261 and 262: 36.2 PELAKSANAANSemakan Audit terha
Page 263 and 264: i) Undang-undang Kecil (Minuman Ker
Page 265 and 266: ii) Pemeriksaan HarianPemeriksaan h
Page 267 and 268: diserahkan kembali kepada kerani ad
Page 269 and 270: Foto 147Sebahagian Daripada Barang
Page 271 and 272: • Perniagaan Tanpa LesenLawatan A
Page 273 and 274: iii) Pembinaan Dan Pengubahsuaian B
Page 275 and 276: Foto 151Pemasangan Awning Restoran
Page 277 and 278: Foto 153Barang Rampasan Yang Disimp
Page 279 and 280: 36.2.6 Penyelenggaraan RekodMakluma
Page 281 and 282: Carta 22Carta Organisasi Unit Pengu
Page 283 and 284:
mengarahkan tindakan yang perlu dia
Page 285 and 286:
l) Menyediakan laporan dan rekod ak
Page 287 and 288:
Foto 155Lokasi Kawasan Sandakan Har
Page 289 and 290:
42.1.2 Undang-undang dan PeraturanS
Page 291 and 292:
) Balasan Kepada Majlis Dan PemajuS
Page 293 and 294:
peruntukan kepada Majlis dapat diri
Page 295 and 296:
ekonomi masyarakat setempat, Majlis
Page 297 and 298:
42.2.5 Dokumen PerjanjianDraf dokum
Page 299 and 300:
Selanjutnya pada 21 Mei 2002, permo
Page 301 and 302:
ii) Pasar Umum, Pasar Ikan Dan Jeti
Page 303 and 304:
Semakan Audit mendapati town square
Page 305 and 306:
vii) Hotel Dan Pusat KonvensyenFasa
Page 307 and 308:
kerja, jentera dan kelengkapan, lap
Page 309 and 310:
BAHAGIAN II : PERKARA AM44. PENDAHU
Page 311 and 312:
Bil.No.PerengganIsu-Isu Laporan Aud
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
46. PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM
Page 329 and 330:
47. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDI
Page 331 and 332:
PENUTUPSecara keseluruhannya, tidak
Page 333 and 334:
Bil.Jenis AktivitiLaporan PMM(Jadua
Page 335 and 336:
LAMPIRAN IIPrestasi Projek Peningka
Page 337:
Bil.Nama ProjekBilanganPeserta(Oran
show all

Untitled - Jabatan Audit Negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?