Relazione sullo stato del Servizio Sanitario ... - Trentino Salute

capitolo 5Fig. 2.Strumenti per la pianificazione annualeDocUMentiDi BilanciopianisettoRialiBUDGetopeRativopoRtaFoGliopRoGetti● Programma diattività● Bilancio diPrevisioneannuale epluriennale● relazionedel direttoreGenerale alBilancio diprevisioneannuale epluriennale● sicurezzapazienti● sicurezzapersonale● Formazione● edilizia● attrezzature● informatica● Personale● Beni e servizischede di budget di:● aPss● direzioni centrali● Ospedali edistretti● dipartimentistrutturali● uO e serviziPrincipali progettiaziendali:● informatica● edilizia● Obiettiviprovinciali● riorganizzazioni● altrorispondere a questa esigenza, è stata via via perfezionata l’attività di interazionefra i meccanismi di controllo/valutazione, la precedente fase di pianificazione,gli altri processi aziendali (sistemi incentivanti del personale, attribuzione evalutazione degli incarichi dirigenziali, ecc.).in generale, per l’anno 2007, le indicazioni operative per lo sviluppo delbudget e per la predisposizione dei processi di pianificazione, programmazionee controllo hanno fatto riferimento agli obiettivi pluriennali contenuti nel ProgrammaStrategico Aziendale 2005-2009, sviluppando le iniziative relative alleazioni guida dei processi assistenziali e tecnico-amministrativi al fine di assicurarecontinuità con quanto già realizzato in passato.le principali attività del processo in esame sono le seguenti:– definizione del piano dei centri di responsabilità e di costo;– definizione delle schede di budget – dell’apss, delle direzioni centrali, degliospedali, dei distretti, di dipartimenti strutturali, delle unità operative edei servizi – in modo integrato con gli strumenti di pianificazione aziendale;– raccolta delle informazioni sulle attività in corso e sulle risorse utilizzate;– messa a disposizione delle strutture coinvolte nel processo informazioniaffidabili, tempestive e agevolmente utilizzabili;– valutazione dei risultati complessivi ottenuti dall’apss;– sviluppo delle attività di monitoraggio per la valutazione e il riesame delprocesso da parte della direzione aziendale.nel processo di Budget 2007 – che ha visti coinvolti nella definizione degliobiettivi circa 600 operatori (tutte le componenti professionali) – sono statepredisposte 202 schede di budget per un totale complessivo di 7.623 obiettivi239