PDF (5,78 MB) - Oost Flevoland Woondiensten
PDF (5,78 MB) - Oost Flevoland Woondiensten
PDF (5,78 MB) - Oost Flevoland Woondiensten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
De doelstelling uit het beleidsplan ‘Samen voor kansrijk’ van 2007 tot 2011 is dat de<br />
bedrijfsvoering is gericht op (financiële) continuïteit op lange termijn en efficiency.<br />
74<br />
4 . 6 e f f I c I ë N T e N e f f e c T I e f<br />
Een aantal doelstellingen uit dit beleidsplan zijn:<br />
• Het eigen vermogen op balansdatum is gelijk aan<br />
50% van de huuropbrengsten van het betreffende<br />
jaar. Ultimo 2010 wordt aan dit uitgangspunt<br />
voldaan. 50% van de huuropbrengsten bedraagt<br />
• € 13,3 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt per<br />
31 december 2010 € 18,1 miljoen.<br />
• Het maximale renterisico in enig jaar bedraagt<br />
15%. Uit het treasuryjaarplan 2011 blijkt dat aan<br />
deze norm op langere termijn wordt voldaan.<br />
• De huurderving bedraagt maximaal 1% van de<br />
huuropbrengsten. De totale huurderving (inclu-<br />
sief bedrijfsruimten) in 2010 bedraagt 0,94%.<br />
Exclusief bedrijfsruimten bedraagt het percentage<br />
0,64%. De leegstand van de te verkopen wonin-<br />
gen is als verkoopkosten verantwoord. De huur-<br />
derving over 2010 is lager dan de gestelde norm.<br />
• Afnemende trend handhaven in gemiddelde<br />
kosten serviceonderhoud per woning zonder dat<br />
dit ten koste gaat van de kwaliteit en rekening<br />
houdend met een inflatiecorrectie. De gemiddelde<br />
kosten per verhuureenheid over de jaren 2007<br />
t/m 2010 zijn:<br />
° 2007 € 175<br />
° 2008 € 174<br />
° 2009 € 166<br />
° 2010 € 171<br />
O o s t F l e v o l a n d W o o n d i e n s t e n - J a a r v e r s l a g 2 0 1 0<br />
Rekening houdend met een inflatiecorrectie zou het ge-<br />
middeld over 2010 maximaal circa € 169 mogen bedra-<br />
gen. Het gemiddeld kostenniveau over 2010 ligt hoger.<br />
Bij de berekening van het gemiddelde bedrag per ver-<br />
huureenheid zijn reparaties die tijdens de moderni-<br />
sering zijn verricht buiten beschouwing gelaten. De<br />
kosten hiervan bedragen circa €60.000.<br />
• Afnemende trend handhaven in gemiddelde<br />
kosten verhuisonderhoud per woning zonder dat<br />
dit ten koste gaat van de kwaliteit en rekening<br />
houdend met een inflatiecorrectie. De gemiddelde<br />
kosten per verhuureenheid over de jaren 2007<br />
t/m 2010 zijn:<br />
° 2007 € 174<br />
° 2008 € 189<br />
° 2009 € 197<br />
° 2010 € 174<br />
De verhuiskosten per verhuureenheid laten een dui-<br />
delijk dalende tendens in 2010 zien. Dit is onder an-<br />
dere veroorzaakt door een afname van het aantal ver-<br />
huizingen ten opzichte van 2009.<br />
Resultatenanalyse<br />
Het geconsolideerde resultaat over 2010 (na belastin-<br />
gen) bedraagt € 1.658.000 positief (2009: €856.000<br />
positief). De analyse van dit resultaat ten opzichte<br />
van de begroting laat het volgende beeld zien.