<strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> Jaarverslag 2011, p.106 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be Jv 17 Verdeling kosten OCMW <strong>Essen</strong> Bij het bekijken van de apparaatskosten is het goed om een algemeen overzicht even in gedachten te houden. Dit overzichtje wordt in grafiek jv 17 weergegeven. Als boekhoudkundige kosten worden opgenomen : de aanleg van voorzieningen, afschrijvingen, waardeverminderingen,… 2.2.b. Lonen Wat betreft de kostenfactor lonen, kan een verdere uitsplitsing gemaakt worden tussen de vastbenoemde personeelsleden, de contractuele personeelsleden, de “artikel 60-ers” en de andere tewerkstellingsprogramma’s. Belangrijk is echter om ook even stil te staan bij het feit dat de loonkosten nog verder moeten opgedeeld worden tussen de verschillende subactiviteitencentra. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het systeem van interne facturatie. Verder, bij de behandeling per subactiviteit, wordt op deze problematiek iets dieper ingegaan. In onderstaande tabel nemen we een overzicht op van de loonlasten 2010 van het OCMW <strong>Essen</strong>. Als loonkosten werden de volledige loonlasten meegerekend. Dit betekent dat naast de brutoloonkost ook rekening werd gehouden met de patronale RSZ-bijdragen. Ten aanzien van 2010 neemt de totale loonmassa toe met 3,2%. Naast de inflatie is er de verklaring van het beetje hoger aantal VTE’s. 2006 2007 2009 2010 2011 Voorzitter OCMW 10.060,84 10.850,57 22.615,99 39.248,03 42.306,42 Vastbenoemd personeel 299.081,45 306.603,92 592.970,45 654.697,52 703.172,54 Contractueel personeel 728.434,08 1.061.827,57 1.749.976,45 1.647.189,36 1.605.046,30 GESCO's en WEP-plus 62.445,14 90.360,81 200.688,80 277.258,69 289.204,04 Artikel 60 §7 238.985,52 251.775,96 282.620,99 274.010,11 346.893,90 P RSZ 286.299,79 380.482,26 Totaal 1.625.306,82 2.101.901,09 2.848.872,68 2.892.403,71 2.986.623,20 2.2.c. Huurgelden Bij de betaalde huurgelden, wordt in dit hoofdstuk enkel rekening gehouden met deze huurgelden die betrekking hebben op administratieve diensten van het OCMW <strong>Essen</strong>. De totale som van de betaalde huurgelden voor het dienstencentrum OCMW <strong>Essen</strong> in 2011 bedroeg 16.981,32 euro. Vervolgens bedroeg de huurkost voor de Polikliniek nog eens 18.419,57 euro. De erfpacht voor Huize Calmeyn bedroeg 11.915,49 euro.
2.2.d. Overige apparaatskosten <strong>Kerkeneind</strong> 1 <strong>2910</strong> <strong>Essen</strong> Jaarverslag 2011, p.107 Tel : 03/690.05.50. e-mail : ocmw@essen.be De grote slokkop bij de overige apparaatskosten is de betaling van de jaarlijkse canon aan Serviceflats NV. Deze betaling vertegenwoordigt 48% van de totale overige apparaatskosten. Het aandeel ten opzichte van 2010 is verder gestegen Voorts zijn grote posten het onderhoud en herstellingen, verzekeringen, lidgelden en de telecomkosten. De telecomkosten bestaan uit zowel de kosten voor mail, alsook de klassieke verzendingskosten en de telefoniekosten. We zien dat de totaliteit van de apparaatskosten licht daalt van 2010 naar 2011.