Kerkeneind 1 2910 Essen - Gemeente Essen

Kerkeneind 1 2910 Essen
Jaarverslag 2011, p.82
Tel : 03/690.05.50.
e-mail : ocmw@essen.be
opbrengsten overigens) in het gestegen aantal woningen dat we huren met de doelstelling ze te
willen doorverhuren aan ons cliënteel. In praktijk kennen we dus een soort verschuiving in
kostensoorten.
RESULTATENREKENING
(geconsolideerd)
RR 06 RR 07 RR 08 RR 09 RR 10 RR 11
I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste 103,14 106,79 113,87 119,17 129,48 135,59
A. Werkingsopbrengsten 226,06 261,54 263,24 267,12 299,96 338,56
1. Werkingsopbrengsten 192,86 213,06 255,95 256,44 325,98 403,77
2. Recuperatie specifieke kosten sociale
dienst
263,48 316,21 271,46 279,17 270,62 265,03
B. Voorraadwijzigingen - - - - - -
C. Geproduceerde vaste activa - - - - - -
D. Interne facturatie - - - - - -
E. Andere opbrengsten 141,57 139,68 152,86 162,08 173,65 175,72
II. Werkingskosten
102,48 117,27 126,09 136,66 138,87 146,83
A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten 118,35 119,04 105,64 107,74 103,73 110,01
1. Aankoop goederen - - - - - -
2. Specifieke kosten sociale dienst 118,35 119,04 105,64 107,74 103,73 110,01
3. Voorraadwijzigingen - - - - - -
B. Diensten, diverse leveringen en interne
36,00 44,57 52,14 55,63 59,22 70,50
1. Leveringen en diensten 149,60 185,22 216,65 231,18 246,09 292,96
2. Interne facturatie - - - - - -
C. Bezoldigingen, sociale lasten en
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen
E. Waardeverminderingen op voorraden en
F. Voorzieningen voor risicio's en kosten
G. Andere werkingskosten
H. Als herstructureringskosten geactiveerde
III. Werkingsresultaat
172,69 213,23 250,65 291,21 295,15 304,05
760,69 893,93 1.460,64 1.604,00 1.455,80 1.107,43
491,30 477,01 1.284,57 - 123,01 281,64 202,78
- 145,39 258,12 168,71 27,86 642,80 674,49
3,60 7,26 22,71 46,96 14,47 9,38
- - - - - -
100,50 148,56 162,53 188,84 166,90 180,38
Vooral opvallend is de toename van de loonkosten De loonkosten voor het OCMW Essen nemen
op 5 jaar toe met 130%. Hier is wederom de uitbreiding van de poetsdienst niet vreemd aan. Ook
de inflatie speelt hier (zeker in 2008) een niet onbelangrijke rol. De stijging 2006-2011 is evenwel
lager dan 2005-2010 (toen spraken we over 172%). Om dieper te kijken naar de loonkosten,
verwijs ik naar onderstaande grafiek.
We merken bij de opsplitsing
van de loonkosten heel
duidelijk dat vooral de
loonkosten van de
tewerkstelling (art. 60, …) en
de poetsdienst toenamen in de
periode 2004-2009. In 2010
viel daalde de loonkosten
voor de poetsdienst terug, in
2011 daalde deze loonkost.
Loonkosten voor sociale
tewerkstelling namen in 2011
toe.