Jaarverslag <strong>ROC</strong> West-Brabant Hoofdstuk 5 | Personeel In hoofdstuk 1 meldde de Raad van Bestuur de belangrijkste personele ontwikkel<strong>in</strong>gen (met name paragraaf 1.4). In hoofdstuk 3 (met name paragraaf 3.3) werd de organisatie-aanpass<strong>in</strong>g met betrekk<strong>in</strong>g tot de ondersteun<strong>in</strong>g beschreven. Relevante aanvull<strong>in</strong>gen volgen hierna. In- en uitstroom <strong>in</strong> aantallen: <strong>in</strong> totaal stroomden 140 medewerkers <strong>in</strong> en 160 medewerkers uit. 250 200 193 150 160 5.1 Personeelsbezett<strong>in</strong>g 100 140 2013 2014 91 De dalende lijn die is te zien <strong>in</strong> onze leerl<strong>in</strong>gen-en studentenaantallen, verhoudt zich tot het aantal medewerkers. Ook daar<strong>in</strong> is al langere tijd sprake van een afnemende bezett<strong>in</strong>g. 50 0 Instroom Uitstroom De onderstaande grafiek geeft de personele bezett<strong>in</strong>g weer <strong>in</strong> fte (exclusief stagiairs). In 2013 was de bezett<strong>in</strong>g <strong>in</strong> totaal 1854,1fte. In 2014 daalde dit aantal naar 1811,8fte, een reductie van 2,3%. De verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g bij de scholen en colleges en de toename <strong>in</strong> het bestuurscentrum was een gevolg van de centraliser<strong>in</strong>g van ondersteunende diensten. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 122,52 215,24 Bestuurscentrum 51,90 48,64 C<strong>in</strong>gel 110,99 99,50 Florijn 284,35 254,92 Kellebeek 153,72 138,25 Markiezaat 84,74 78,46 Pr<strong>in</strong>sentu<strong>in</strong> MBO Zoals de Raad van Bestuur al <strong>in</strong> paragraaf 1.4 aangaf zijn <strong>in</strong> de centrale ondersteun<strong>in</strong>g twee nieuwe onderdelen ontstaan, namelijk Bedrijfsvoer<strong>in</strong>g en <strong>ROC</strong> Diensten. Vooraf was berekend dat de voorgenomen centralisatie een formatieve frictie van 31,8fte opleverde (van 123,8fte terug naar 92fte). Een <strong>transitie</strong>plan en flankerend beleid werden toegepast om de nieuwe organisatie vorm te geven. Voor 43 mensen betekende dit <strong>in</strong>strom<strong>in</strong>g <strong>in</strong> mobiliteit. Er werden volgens het reguliere mobiliteitsbeleid maximale <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen verricht om hen te herplaatsen. Aan het e<strong>in</strong>d van 2014 waren nog 14 medewerkers geplaatst <strong>in</strong> de mobiliteit. 216,01 202,05 Pr<strong>in</strong>sentu<strong>in</strong> VMBO 155,86 148,51 Radius 194,59 177,11 Vitalis 334,50 319,44 VMBO Scholen 144,72 129,57 Zoomvliet 2013 2014 Vast en tijdelijk dienstverband <strong>in</strong> fte: 300 250 200 150 100 50 0 19,59 195,65 Bestuurscentrum 6,98 41,66 C<strong>in</strong>gel 10,02 89,48 Florijn 28,75 226,17 Kellebeek 11,89 126,36 Markiezaat 7,35 71,12 Pr<strong>in</strong>sentu<strong>in</strong> MBO 27,01 175,03 Pr<strong>in</strong>sentu<strong>in</strong> VMBO 20,24 128,27 Radius 11,31 165,80 Vitalis 39,57 279,88 VMBO Scholen 10,33 119,24 Zoomvliet Bepaalde Mjd Onbepaalde Mjd De gemiddelde leeftijd b<strong>in</strong>nen het <strong>ROC</strong> is lager geworden, e<strong>in</strong>d 2014 was het 48,19 jaar tegenover 48,98 jaar <strong>in</strong> 2013. De grafiek geeft de leeftijdsopbouw <strong>in</strong> percentages per leeftijdscategorie weer: 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,08% 15 tot 20 1,14% 1,66% 20 tot 25 5,06% 6,27% 25 tot 30 7,71% 7,69% 30 tot 35 9,26% 9,22% 35 tot 40 10,00% 10,22% 40 tot 45 12,16% 12,30% 45 tot 50 14,65% 14,62% 50 tot 55 19,50% 19,61% 55 tot 60 18,32% 17,20% 60 tot 65 2,08% 1,00% 65 tot 70 0,12% 0,12% 70 tot 75 De verhoud<strong>in</strong>g man (45%) -vrouw (55%) blijft verschuiven ten gunste van vrouwen, zij het slechts met 0,92% ten opzichte van 2013. 2013 2014 52
Personeel Hoofdstuk 5 5.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim wordt te hoog geacht en heeft bij voortdur<strong>in</strong>g aandacht op zowel het niveau van de school- en collegedirecteuren als de Raad van Bestuur. De norm voor ziekteverzuim die <strong>ROC</strong> West-Brabant hanteert is 4%. De VMBO scholen en Radius College wisten deze doelstell<strong>in</strong>g te behalen. Het gerealiseerde (voortschrijdend gemiddelde) percentage e<strong>in</strong>d 2014 is 5,49%. Het voortschrijdend ziekteverzuim over het hele <strong>ROC</strong> nam ten opzichte van 2013 iets af, met 0,10% (was 5,59%). <strong>ROC</strong> West-Brabant streeft ernaar de voortschrijdende verzuimfrequentie onder 1,3 te hebben. In 2014 was de voortschrijdende verzuimfrequentie 1,15. Onderdeel Vrts verzuim 2013 Vrts verzuim 2014 Verschil 2013 t.o.v. 2014 Bestuurscentrum 3,31% 5,89% 2,57% C<strong>in</strong>gel College 5,20% 4,87% -0,33% Florijn College 7,37% 4,98% -2,39% Kellebeek College 7,89% 8,96% 1,07% Markiezaat College 4,79% 5,02% 0,23% Pr<strong>in</strong>sentu<strong>in</strong> College 5,23% 5,78% 0,55% Pr<strong>in</strong>sentu<strong>in</strong> VMBO 6,17% 5,30% -0,87% Radius College 3,18% 3,82% 0,64% Vitalis College 4,06% 4,35% 0,29% VMBO Entiteit 5,16% 3,97% -1,19% Zoomvliet College 7,63% 6,54% -1,09% <strong>ROC</strong> West-Brabant 5,59% 5,49% -0,10% Vrts verzuim = voortschrijdend verzuim. 53