ROC in transitie

Jaarverslag ROC West-Brabant
Onderwijs
Na onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de Staat van
de instelling in 2012 heeft ROC West-Brabant een onvoldoende
gekregen voor kwaliteitsborging. Inmiddels is er
een kwaliteitszorgsysteem ROC West-Brabant ontwikkeld.
De verdere succesvolle implementatie daarvan blijft van
cruciaal belang voor het op orde krijgen van kwaliteitsborging.
De uitwerking van Focus op Vakmanschap begint
steeds concretere vormen aan te nemen. Er resteert nog
een aantal onzekerheden rondom de impact van de nieuwe
bekostigingssystematiek. Bovendien is er de uitdaging om
tijdig de ondersteunende IT-applicaties
aangepast te hebben.
Bedrijfsvoering/huisvesting
In het najaar van 2014 heeft ROC West-Brabant een
daartoe gespecialiseerd bureau extern onderzoek laten
uitvoeren naar de financiële situatie rond de huisvesting,
de mate waarin ROC West-Brabant risico’s in kaart heeft
en grip heeft op deze situatie. Dit mede naar aanleiding
van vragen van de Onderwijsinspectie hierover. De resultaten
zijn gedeeld met de Inspectie. Het rapport heeft de
bedrijfswaarde van alle locaties in kaart gebracht evenals
de projecten die in uitvoering zijn of op de planning staan en
de wijze waarop we sturen op resultaten. Verder geeft het
rapport inzicht in afwaarderingen en de mogelijke financiële
effecten hiervan. Voor de berekening van de bedrijfswaarde
zijn de volgende indicatoren benut:
• Leerling- en studentontwikkelingen
• Vertaling daarvan naar ruimtebehoefte
• De kosten en opbrengsten: kapitaallasten, groot onderhoud,
huurlasten en -opbrengsten en huisvestingsvergoedingen.
Ten aanzien van de bedrijfswaarde van alle gebouwen
concludeert het rapport dat deze per saldo over het hele
ROC licht positief is. Voor wat betreft de voorgenomen
projecten is de constatering in het rapport dat deze zich
nog in de voorbereidende fase bevinden. Er zijn geen
onomkeerbare besluiten genomen, wat wil zeggen dat
ROC West-Brabant nog volop kan bijsturen. Bovendien
onderstreept het rapport het belang van het in 2015 te
realiseren Strategisch Huisvestingsplan. Dat vormt een
belangrijk toetsingskader voor de verdere uitwerking van
de beoogde projecten. Verder constateert het rapport
dat ROC West-Brabant een mix heeft aan eigendom en
huurlocaties waarmee het op portefeuilleniveau beschikt
over een flexibele schil, zodat bijsturing in capaciteit relatief
eenvoudig is.
Financiën en verantwoording
De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de versterking
van projectmatig werken. Aan de administratieve kant
werd dit, in de fase dat we nog decentraal werkten, niet
goed ondersteund. Dat wordt nu wel mogelijk en dat is ook
gewenst, vooral gezien risico’s op het gebied van verantwoording
van subsidies. We zijn al acties gestart om dit in
de loop van 2015 beter te kunnen inregelen.
Meer in de breedte moeten we kijken naar de kwaliteit
van managementrapportages en verslaglegging. We lopen
risico door de trage en beperkte oplevering, evenals door de
prognosekwaliteit.
Tot slot, in de sfeer van de administratieve organisatie en
interne controle zijn in 2014 tal van maatregelen genomen,
in samenhang met de centralisering van administratieve
diensten. We achten het een risico indien deze niet goed
zijn geborgd. Intern is nu centraal capaciteit vrijgespeeld,
die moet bijdragen aan een goed werkend management
control framework.
Studenten en leerlingen
Er is meer inzicht nodig in de studentontwikkeling voor de
komende jaren. Dit is vooral van belang vanaf 2017 en de
jaren daarna. Voor de totaalaantallen in de regio mogen we
gelukkig uitgaan van redelijk goede voorspellingen; de leerlingen
zijn immers al in beeld. Lastiger zijn de bewegingen
tussen de sectoren en daarbinnen tussen afdelingen; deze
hebben grote impact op de exploitatie per eenheid. Verder
is de verdeling tussen BOL en BBL een belangrijke
variabele. Er wordt in 2015 gekeken naar de mogelijkheden
om de studentenontwikkeling, de betrokken effecten en de
beleidsscenario’s nog beter in kaart te brengen.
Daarnaast moeten we het als een risico opvatten dat het
aantal stageplaatsen voor studenten op niveau 2 steeds
beperkter lijkt, in tal van branches althans. Het is nog niet
goed duidelijk wat dit voor ons kan gaan betekenen.
Personeel en formatie
In de jaren 2013 en 2014 hebben we van substantiële
aantallen collega’s afscheid genomen. Dit is vooral ten koste
gegaan van onze flexibele schil. Deze bedraagt nu tussen
de 5% en 20%. We beschouwen dit als mogelijk risicovol,
temeer als we bedenken dat (net als bij studentenprognoses,
zie hierboven) er grote verschillen per afdeling
optreden. We moeten bovendien ook beleid voeren om aan
alle lesbevoegdheden te kunnen voldoen.
82