Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap

Professionaliteit en eigenaarschap
Toekomstparagraaf
Hieronder treft u een korte toelichting op de begroting 2017 aan, waaronder de aanduiding van de
ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, inclusief een meerjarenperspectief. Intern werken wij met
de kaderbrief die, voorafgaand aan het begrotingsproces, wordt opgesteld. Hierin zijn zowel het
inhoudelijke jaarplan voor de instelling als de kaders voor de begroting opgenomen. Hierdoor is er
sprake van een beleidsrijke begroting.
De hieronder vermelde ontwikkelingen maken onderdeel uit van onze risicoanalyse, die we jaarlijks
opstellen.
Strategische ontwikkelingen en de financiële meerjarenplanning
In 2015 zijn een aantal acties ingezet om inzicht te krijgen op de toekomstige positionering en
bekostiging van het mbo. Dit is gebeurd vanuit de AOC Raad. Deze acties zijn in 2016 vervolgd.
De conclusie is, dat na de verkiezingen met een nieuw regeerakkoord, er mogelijk een beter
perspectief ontstaat. Ondertussen is door ons bezwaar aangetekend bij de afgegeven beschikkingen.
Er is sprake van rechtsongelijkheid als AOC’s moeten voldoen aan dezelfde wet- en regelgeving maar
niet gelijkwaardig bekostigd worden in vergelijking met andere mbo opleidingen.
De motie die in de Tweede Kamer is aangenomen ten aanzien van de overheveling naar OC en W zal
ook pas na de vorming van een nieuwe regering door een nieuwe minister worden opgepakt.
Voor 2017 begroten wij een tekort van € 456.500 euro. Dit tekort ontstaat zowel door voorfinanciering
van groei als ook door het minder ontvangen van middelen die nodig zijn om ons onderwijs en alle
bijbehorende praktijkvoorzieningen en specifieke regels, uit te kunnen voeren. Deze problematiek treft
alle AOC’s maar omdat de Groene Welle in verhouding veel mbo-studenten heeft waar andere AOC’s
vooral vo-leerlingen tellen, is het effect op de organisatie en de bedrijfsvoering bij ons groter.
Risicomanagement
Het risicomanagement wordt verderop in deze jaarrekening beschreven. In iedere instellingsrapportage
(vier keer per jaar) gaan we in op de risico’s en de ondernomen activiteiten in dat kader.
Hetzelfde doen we met de aandachtspunten uit de managementletter van de accountant.
Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief wordt beschreven in de continuïteitsparagraaf. Voor het opstellen van de
begroting hebben we opnieuw gekeken naar de meerjaren scenario’s. In maart 2017 stellen we
opnieuw een meerjaren scenario op en in iedere vergadering van de auditcommissie wordt de
ontwikkeling op de voet gevolgd. Dit kan in mei 2017 leiden tot een aanpassing van de inzet van
personeel na de zomer. Daarbij kijken we ook naar mogelijke groei- of krimpperspectieven.
In augustus 2017 verlaat onze vierde klas van niveau 4 (met uitzondering van de opleiding
Dierenartsassistent paraveterinair die vierjarig blijft) de instelling. Vanaf augustus 2017 verwachten we
daarom dat er minder studenten mbo ingeschreven zullen staan, omdat er vanaf het schooljaar 2017-
2018 geen vierde klas, niveau 4 studenten zijn (HKS) met uitzondering van de opleiding
Dierenartsassistent paraveterinair).
Onderwijs in relatie tot investeringen
In 2016 hebben we het eerste jaar ingevuld vanuit de Hernieuwde Kwalificatie Structuur voor het mbo.
Daarnaast is in 2016-2017 sprake van vernieuwde examens in het vo. Voor beide geldt dat meer
maatwerk voor leerlingen en studenten in de context van de regio mogelijk zal worden. De investering
in de kwaliteit van personeel, zowel op onderwijskundig als vakinhoudelijk vlak, blijft een punt waarop
gestuurd wordt, gekoppeld aan deze operaties en gekoppeld aan de samenwerking met AOC Oost in
het mbo. In 2016 is de gezamenlijke Elektronische Leer Omgeving cumlaude Learning
geïmplementeerd.
54