Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Professionaliteit</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aarschap<br />
Last<strong>en</strong><br />
De last<strong>en</strong> bestaan voornamelijk uit personeelslast<strong>en</strong>. De totale last<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> met € 97.000<br />
toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2015.<br />
De afwijking wordt veroorzaakt door:<br />
To<strong>en</strong>ame personeelslast<strong>en</strong> + € 185.000<br />
To<strong>en</strong>ame afschrijving<strong>en</strong> + € 6.000<br />
To<strong>en</strong>ame huisvestingslast<strong>en</strong> + € 53.000<br />
Afname overige last<strong>en</strong> - € 147.000<br />
Personeelslast<strong>en</strong><br />
De totale personeelslast<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> € 252.000 hoger dan begroot.<br />
Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door e<strong>en</strong> overschrijding van de lon<strong>en</strong> <strong>en</strong> salariss<strong>en</strong>.<br />
Het aantal fte’s in di<strong>en</strong>st is meer toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> dan begroot. Veranderde wetgeving op het gebied van<br />
Flex <strong>en</strong> Zekerheid is hier van invloed op. Door het terugdring<strong>en</strong> van de duur van e<strong>en</strong> tijdelijk contract,<br />
van 36 naar 24 maand<strong>en</strong>, is de <strong>Gro<strong>en</strong>e</strong> <strong>Welle</strong> g<strong>en</strong>oodzaakt eerder medewerkers in di<strong>en</strong>st te nem<strong>en</strong>.<br />
Daarnaast is er, met terugwerk<strong>en</strong>de kracht vanaf januari <strong>2016</strong>, e<strong>en</strong> cao-verhoging van 3%<br />
doorgevoerd.<br />
Na de zomervakantie was de groei van het leerling<strong>en</strong>aantal vo goed merkbaar. Met name in het<br />
najaar zijn de loonkost<strong>en</strong> P-flex sterk gesteg<strong>en</strong>.<br />
Eind 2014 is er e<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>ing wachtgeld gevormd. Het vind<strong>en</strong> van werk door ex-medewerkers leidt<br />
in <strong>2016</strong> tot e<strong>en</strong> gedeeltelijke vrijval van de voorzi<strong>en</strong>ing.<br />
75
Change language