Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Professionaliteit</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aarschap<br />
Risicomanagem<strong>en</strong>t<br />
In <strong>2016</strong> heeft er binn<strong>en</strong> de <strong>Gro<strong>en</strong>e</strong> <strong>Welle</strong> e<strong>en</strong> risico-inv<strong>en</strong>tarisatie <strong>en</strong> –analyse plaatsgevond<strong>en</strong>.<br />
Er is e<strong>en</strong> lijst opgesteld van voor de <strong>Gro<strong>en</strong>e</strong> <strong>Welle</strong> mogelijk relevante risico’s, verdeeld over de<br />
categorieën toezicht, budget, communicatie, facilitair, omgeving, onderwijs, organisatie <strong>en</strong><br />
personeel.<br />
De risico’s die als meest urg<strong>en</strong>t werd<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>d in de organisatie zijn in onderstaand overzicht<br />
weergegev<strong>en</strong>. Naar aanleiding hiervan zijn beheersmaatregel<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>, die kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />
getroff<strong>en</strong> om de oorzaak of het gevolg te verklein<strong>en</strong>.<br />
In het voorjaar van 2017 vindt er voor de vijfde keer e<strong>en</strong> risico-inv<strong>en</strong>tarisatie <strong>en</strong> -analyse plaats,<br />
onder de volg<strong>en</strong>de groep<strong>en</strong>: Raad van Toezicht, College van Bestuur, directie, teamleiders <strong>en</strong><br />
OR.<br />
<strong>2016</strong> 2015<br />
<strong>2016</strong> 2015 Verschil Categorie Risico Relevant Top 10 Kans * Relevant Top 10 Kans *<br />
(aantal) impact (aantal) impact<br />
1 1 0 Budget Vermindering budget als gevolg van overheidsbeleid 21 18 64 19 15 69<br />
2 3 1 Budget Vermindering (aanvull<strong>en</strong>de) subsidies <strong>en</strong> overige inkomst<strong>en</strong> 21 15 53 15 11 56<br />
3 2 -1 Budget Vermindering leerling<strong>en</strong>- <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>aantall<strong>en</strong> (vmbo <strong>en</strong> mbo) 15 10 39 17 13 50<br />
4 32 28 Personeel Beschikbaarheid kwalitatief goed personeel (aansluiting vraag <strong>en</strong> aanbod) 15 9 38 6 2 35<br />
5 10 5 Personeel Onvoldo<strong>en</strong>de loopbaanperspectief 15 8 47 14 7 37<br />
Risico 1:<br />
* Groepsgrootte omhoog<br />
* Regelmatig overleg met EZ <strong>en</strong> bestuurlijke organisaties (MBO Raad, VO Raad <strong>en</strong>z.)<br />
* Opleiding<strong>en</strong> stopp<strong>en</strong> (bij onvoldo<strong>en</strong>de aanmelding<strong>en</strong>)<br />
* Financiële buffer aanhoud<strong>en</strong><br />
* Te hoge solvabiliteit, r<strong>en</strong>tabiliteit <strong>en</strong>/of liquiditeit (landelijk gemiddelde)<br />
Risico 2:<br />
* Voldo<strong>en</strong>de flexibele schil (KPI: perc<strong>en</strong>tage contract<strong>en</strong> onbepaalde tijd)<br />
* Strev<strong>en</strong> naar aanvull<strong>en</strong>de subsidies die pass<strong>en</strong> in het beleid<br />
* Debiteur<strong>en</strong>beheer op orde <strong>en</strong> financiële buffer aanhoud<strong>en</strong><br />
Risico 3:<br />
* Basiskwaliteit op orde<br />
* Verhog<strong>en</strong> kwaliteit van het onderwijs <strong>en</strong> begeleiding<br />
* Opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />
* Success<strong>en</strong> vier<strong>en</strong><br />
* Gebouw<strong>en</strong> geschikt mak<strong>en</strong> voor (gedeeltelijke) verhuur<br />
Risico 4:<br />
* Beleid opstell<strong>en</strong> werving <strong>en</strong> selectie<br />
* Imago verbeter<strong>en</strong><br />
* Invloed op lerar<strong>en</strong>opleiding vergrot<strong>en</strong><br />
Risico 5:<br />
* Goede secundaire arbeidsvoorwaard<strong>en</strong><br />
* Leeftijdsbewust personeelsbeleid<br />
* Goede verhouding binn<strong>en</strong> het personeelsbestand (m/v, jong/oud <strong>en</strong>z.)<br />
In <strong>2016</strong> is er e<strong>en</strong> interne audit uitgevoerd op de interne administratieve process<strong>en</strong>. Het betrof hier<br />
de controle op leerling<strong>en</strong>- <strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dossiers, basisschooladvies leerling<strong>en</strong> leerjaar 1 vo,<br />
onderwijstijd mbo <strong>en</strong> vo, inv<strong>en</strong>taris <strong>en</strong> ritt<strong>en</strong>registratie.<br />
56
Change language