Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Professionaliteit</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aarschap<br />
Toelichting op de staat van bat<strong>en</strong> <strong>en</strong> last<strong>en</strong><br />
In dit hoofdstuk licht<strong>en</strong> we de realisatie van <strong>2016</strong> van de <strong>Gro<strong>en</strong>e</strong> <strong>Welle</strong> toe <strong>en</strong> mak<strong>en</strong> we e<strong>en</strong><br />
vergelijking met de begroting van <strong>2016</strong> <strong>en</strong> de realisatie van 2015.<br />
Bat<strong>en</strong><br />
De bat<strong>en</strong> bestaan voornamelijk uit Rijksbijdrag<strong>en</strong>. De totale bat<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> met € 158.000<br />
afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte van 2015. Met name de Rijksbijdrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> overige bat<strong>en</strong> zijn gedaald.<br />
Rijksbijdrag<strong>en</strong><br />
De Rijksbijdrag<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> € 458.000 hoger dan begroot.<br />
De Rijksbijdrag<strong>en</strong> bestaan naast de lumpsum uit overige subsidies (geoormerkt <strong>en</strong> niet-geoormerkt)<br />
<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> doorbetaling<strong>en</strong> Rijksbijdrage SWV.<br />
Lumpsum<br />
De bat<strong>en</strong> uit de lumpsum zijn in <strong>2016</strong> € 361.000 hoger dan begroot.<br />
Het aantal leerling<strong>en</strong> begroot <strong>en</strong> gerealiseerd was voor het vo in <strong>2016</strong> gelijk. De stijging van de<br />
rijksbijdrage wordt <strong>en</strong>erzijds veroorzaakt door e<strong>en</strong> door het Rijk bijgesteld macrobudget voor het vo<br />
(+ € 103.000) <strong>en</strong> mbo (+ € 18.000) <strong>en</strong> anderzijds doordat e<strong>en</strong> comp<strong>en</strong>satie van de cao-verhoging<br />
(+ € 240.000).<br />
Overige subsidies<br />
De bat<strong>en</strong> uit overige subsidies zijn in <strong>2016</strong> € 102.000 lager dan begroot.<br />
Onder de overige subsidies vall<strong>en</strong> de geoormerkte <strong>en</strong> niet-geoormerkte subsidies van OCW <strong>en</strong> EZ.<br />
De OCW <strong>en</strong> EZ geoormerkte subsidies zijn in totaal € 105.000 hoger dan begroot.<br />
De OCW niet-geoormerkte subsidies zijn € 207.000 lager dan begroot (zie onderstaand afwijking<strong>en</strong><br />
> € 5.000).<br />
Realisatie > begroot:<br />
MIP + € 41.000<br />
Lerar<strong>en</strong>beurs + € 13.000 to<strong>en</strong>ame aantal beurz<strong>en</strong><br />
Prestatiebox Vmbo + € 11.000 to<strong>en</strong>ame aantal leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> tarief per leerling<br />
Prestatiebox vsv variabel Mbo + € 25.000<br />
Wachtgeld + € 14.000<br />
Realisatie < begroot:<br />
Kwaliteitsafsprak<strong>en</strong> - € 238.000 minder vrijval dan begroot<br />
Excell<strong>en</strong>tie - € 23.000 minder vrijval dan begroot<br />
Doorbetaling<strong>en</strong> Rijksbijdrage SWV<br />
De doorbetaling<strong>en</strong> Rijksbijdrage SWV zijn in <strong>2016</strong> € 199.000 hoger dan begroot.<br />
Er heeft e<strong>en</strong> nabetaling plaatsgevond<strong>en</strong> van LWOO-geld<strong>en</strong> van schooljaar 2014-2015. Ook zijn de<br />
maandelijkse termijn<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de het jaar verhoogd.<br />
73
Change language