Geïntegreerd jaardocument 2016 Groene Welle | Professionaliteit en eigenaarschap
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Professionaliteit</strong> <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>aarschap<br />
Lon<strong>en</strong> <strong>en</strong> salariss<strong>en</strong><br />
De lon<strong>en</strong> <strong>en</strong> salariss<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> € 516.000 hoger dan begroot (zie onderstaand afwijking<strong>en</strong><br />
> € 10.000).<br />
Realisatie > begroot:<br />
Bruto loonkost<strong>en</strong> + € 391.000<br />
Sociale last<strong>en</strong> + € 96.000<br />
P<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>last<strong>en</strong> + € 29.000<br />
De afwijking van de bruto loonkost<strong>en</strong> wordt o.a. veroorzaakt doordat er medewerkers in di<strong>en</strong>st zijn<br />
gekom<strong>en</strong> na de vaststelling van de begroting, als gevolg van wetgeving. Daarnaast zijn de bruto<br />
loonkost<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de sociale- <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>last<strong>en</strong> opgelop<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> met terugwerk<strong>en</strong>de<br />
kracht doorgevoerde cao-verhoging (3%).<br />
Overige personeelslast<strong>en</strong><br />
Dotaties personeelsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />
De dotaties aan de personeelsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> € 155.000 lager dan begroot.<br />
De afwijking wordt veroorzaakt door:<br />
Vrijval voorzi<strong>en</strong>ing wachtgelduitkering<strong>en</strong> - € 151.000<br />
Dotatie overige personeelsvoorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> jubilea - € 4.000<br />
Personeel niet in loondi<strong>en</strong>st<br />
De last<strong>en</strong> voor personeel niet in loondi<strong>en</strong>st zijn in <strong>2016</strong> € 48.000 hoger dan begroot.<br />
Realisatie > begroot:<br />
Loonkost<strong>en</strong> inhuur gastdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> + € 148.000 to<strong>en</strong>ame leerling<strong>en</strong>/stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
Realisatie < begroot:<br />
Loonkost<strong>en</strong> P-flex <strong>en</strong> uitz<strong>en</strong>dkracht<strong>en</strong> - € 100.000 verschuiving naar inhuur gastdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />
Overig<br />
De overige personeelslast<strong>en</strong> zijn in <strong>2016</strong> € 157.000 lager dan begroot.<br />
Realisatie > begroot:<br />
Uitkering<strong>en</strong> sociale fonds<strong>en</strong> + € 57.000 uitkering<strong>en</strong> met betrekking tot zwangerschapsverlof<br />
Realisatie < begroot:<br />
Overige personeelskost<strong>en</strong> - € 100.000 afname scholingskost<strong>en</strong> <strong>en</strong> kost<strong>en</strong> ww-uitkering<strong>en</strong><br />
76
Change language