raport 2009 pdf print.pdf - tvr.ro

I. Misiuni de audit efectuate conform planurilor de audit anuale, avizate de managerul
general al SRTv:
Anul Misiuni de audit Recomandări Recomandări avizate Număr de
propuse de audit de PDG auditori interni
2007 8 22 22 3, dintre care
un coordonator
2008 7 21 21 3, dintre care
un coordonator
<strong>2009</strong> 9 15 15 3, dintre care
un coordonator
II. Misiuni de audit (asigurare şi/sau consultanță) desfăşurate la solicitarea
managerului general al SRTv în perioada 2007- <strong>2009</strong>:
Anul Misiuni de Recomandări propuse Recomandări avizate Număr de
audit
de audit
de PDG auditori interni
2007 4 14 14 3, dintre care
un coordonator
2008 5 18 18 3, dintre care
un coordonator
<strong>2009</strong> - - -
Acțiuni de ameliorare a slăbiciunilor din sistemul de management şi control
intern, propuse de către auditorii interni (ce pot fi realizate cu acordul conducătorului
instituției):
1. Dezvoltarea unei strategii de control la nivelul instituției, în condițiile în care
auditul intern este parte a sistemului de control intern din SRTv şi se manifestă pe
toate palierele ca structură independentă. De asemenea, trebuie reținut faptul că
auditul intern este o activitate destinată asistării managerilor în îndeplinirea
obiectivelor pe care aceştia şi le-au stabilit.
2. Eliminarea comunicării de rutină dintre managerii structurilor auditate,
consilierii în management din cadrul structurilor şi echipa de auditori (include
transmiterea formală şi recepționarea de informații precum şi manipularea
documentelor cu ocazia derulării misiunilor de audit intern).
3. Atragerea în acțiuni de audit intern a unor specialişti (pe bază de contracte de
prestări servicii) atunci când în desfăşurarea misiunii de audit se impune utilizarea unor
cunoştințe de specialitate (cazul misiunilor de audit în zona juridică, IT, tehnică etc).
180