You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- edycja pozycji – możliwość wprowadzania zmian.<br />
- usunięcie pozycji z listy płatności.<br />
Uwaga: Przy dzieleniu płatności na raty program przy każdej kolejnej proponuje kwotę<br />
jaka jeszcze została do rozliczenia. Jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach nie<br />
jest w stanie automatycznie przeliczać kwot tak, aby suma rat zgadzała si ę z wartością<br />
faktury. Jeśli kwoty te są różne, przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawia się<br />
stosowny komunikat, wyświetlający wartość różnicy.<br />
Z prawej strony tabeli dotyczącej płatności znajduje się okno umożliwiające wykorzystanie nierozliczonych zapisów<br />
kasowych – naszych zaliczek wpłaconych dostawcy. Opis funkcji znajduje się w rozdziale Rozliczanie zaliczek od/ dla<br />
kontrahenta.<br />
Wszelkie zmiany na liście płatności można wprowadzać tylko podczas wprowadzania faktury i podczas edycji faktur<br />
z bufora. Na fakturach zatwierdzonych nie ma możliwości wprowadzania tutaj zmian, ani rozliczania faktur<br />
z poziomu tej zakładki. Wszelkie rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem rejestrów kasowych i bankowych –<br />
każda wpłata w nich zapisana będzie automatycznie widoczna na fakturze.<br />
Na zdarzeniu w preliminarzu powiązanym z Fakturą Zakupu – w pole Opis przepisywana jest informacja zarówno<br />
o numerze dokumentu w systemie, jak i o numerze dokumentu źródłowego.<br />
Opis/Atrybuty – po naciśnięciu przycisku dostępna jest lista atrybutów kontrahenta wybranego na dokument.<br />
W dolnej części okna znajduje się tabela VAT.<br />
3.12.2.4 Formularz FZ – zakładka Dokumenty<br />
Zakładka ta zawiera listę związanych z fakturą dokumentów. Będą tu wyświetlane wszystkie dokumenty<br />
korygujące, zapisy w rejestrze VAT i dekrety księgowe.<br />
Lista składa się z czterech kolumn:<br />
Numer – dokumentu skojarzonego z fakturą<br />
Typ – dokumentu związanego z fakturą. W szczególności pole to może przyjmować wartość:<br />
<br />
<br />
<br />
KOR – korekta faktury<br />
VAT –zapis faktury w rejestrze zakupów VAT<br />
DEK – dekret księgowy, który powstał w wyniku zaksięgowania <strong>Faktury</strong> Zakupu<br />
Data – dokumentu skojarzonego z fakturą<br />
Netto – wartość netto dokumentu skojarzonego<br />
- przycisk pozwala na podglądnięcie odpowiedniego dokumentu, np. wciśnięcie przycisku jeśli kursor<br />
znajduje się na dokumencie typu VAT umożliwi podejrzenie odpowiedniego zapisu w rejestrze zakupów.<br />
3.12.2.5 Pozycja FZ – informacje podstawowe<br />
Podczas wpisywania pozycji na Fakturę Zakupu można posłużyć się cennikiem wywoływanym po wciśnięciu<br />
klawisza w pustym polu Towar lub po wciśnięciu prawego przycisku myszy w tym polu. Na wywołanej liście<br />
widoczne są towary wraz z ostatnimi cenami zakupu.<br />
Kod, Nazwa – kod i nazwa towaru/ usługi<br />
Ilość – wprowadzenie i potwierdzenie kodu przeniesie kursor w pole ilość. Proponowany jest zakup 1 jednostki<br />
towaru. Ilość można zmienić wpisując ją z klawiatury lub przesuwając pokrętło znajdujące się po prawej stronie<br />
pola.<br />
Jednostka miary – program standardowo proponuje jednostkę podstawową. Jeśli zakup odbywa się<br />
w jednostkach pomocniczych – wystarczy nacisnąć myszką strzałkę obok pola J.m. (lub strzałkę w dół z klawiatury)<br />
i wskazać na jednostkę pomocniczą. Akceptacja zmiany automatycznie przeliczy cenę dla jednostki pomocniczej.<br />
Cena początkowa – cena zakupu wskazanej jednostki miary. Proponowana jest cena zakupu w jakiej ostatnio<br />
zakupiony był towar. Można ją zmienić.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 101 Wersja 2013.0.1
Change language