Comarch ERP Optima - Faktury

More documents

Recommendations

Info

Na pasku szybkiego dostępu można zmieniać kolejność poszczególnych ikon metodą „przeciągnij i upuść”. 1.1.2 Praca z klawiaturą Zasady ogólne + – działa na skróty w oknach (z podkreśleniem liter typu ). Podkreślenia widoczne są jeśli w systemie operacyjnym aktywna jest opcja podkreślania skrótów klawiaturowych i klawiszy dostępu. Jeśli opcja nie jest aktywna, wówczas podkreślenia pojawią się po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza . W każdym systemie operacyjnym opcja ta może się znajdować w innym miejscu w Panelu Sterowania, np.: Microsoft Windows XP: Opcje ułatwień dostępu/ Pokaż w programach dodatkową pomoc dotyczącą klawiatury Microsoft Windows 7 i Vista: Ułatwienia dostępu/Centrum ułatwień dostępu/Ułatw korzystanie z klawiatury/Podkreśl skróty klawiaturowe i klawisze dostępu Uwaga: w celu obsługi skrótów klawiaturowych w programie Comarch ERP Optima należy używać lewego klawisza . + – działa na wpisane skróty (np. + – otwiera listę Faktur Sprzedaży). Wszystkie skróty przedstawiono w tabeli poniżej. + – zmiana zakładki poziomej + – zmiana zakładki pionowej – uruchomienie funkcji pod przyciskiem – uruchomienie funkcji pod przyciskiem (z wyjątkiem przycisków typu włącz/ wyłącz na listach) – przewija o 1 pola ze spinem (liczbowe) – rozwija menu dostępnych opcji + – kalendarz w polach z datą + - w polach obok przycisku listy wywoływanej oraz w polach listy typu EIP (edycja na liście) powoduje podniesienie słownika dla danej listy, np. na liście obok przycisku wyboru kontrahenta Zamykanie okien: – zamyka okno + – zamyka okno + – zamyka program Obsługa list: + – podgląd formularza z listy + – otwiera na liście menu kontekstowe - dodawanie pojedyncze + - kopiowanie zaznaczonej pozycji, działa dla większości list - edycja pojedyncza podświetlonej pozycji spowoduje wywołanie listy kontrahentów w trybie do wyboru. +. ustawienie kursora na pierwszej wybranej pozycji, a następnie przyciśnięcie + na ostatniej wybranej pozycji – powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji pomiędzy pierwszą, a ostatnią. Na wszystkich listach o strukturze drzewa np. na liście kategorii: - dodaje gałąź nadrzędną + - dodaje gałąź podrzędną. Operacje seryjne: + - dodawanie seryjne, w odróżnieniu od dodawania pojedynczego , po zatwierdzeniu dodawanej pozycji powoduje dodanie kolejnej. Wyjście z trybu dodawania seryjnego następuje poprzez wycofanie Moduł: Faktury 10 Wersja 2013.0.1
się z nowo dodanej pozycji klawiszem lub anulowanie formularza. Funkcję można również wywołać z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy – opcja Dodaj seryjnie.
Page 1 and 2: Instrukcja użytkownika Moduł: Fak
Page 3 and 4: Spis treści 1 STANDARDY W PROGRAMI
Page 5 and 6: 3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .........
Page 7 and 8: 6.2.10 PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOM
Page 9: Wciskając przykładowo z klawiatur
Page 13 and 14: 1.1.4 Przyciski 1.1.4.1 Przyciski p
Page 15 and 16: danej listy w programie (uwzględni
Page 17 and 18: Rys. Menu kontekstowe w nagłówku
Page 19 and 20: 1.2.4 Grupowanie po kolumnach Rys.
Page 21 and 22: 1.2.5 Wiersz sum - agregacje dla ko
Page 23 and 24: 1.2.6 Powiększony widok listy Po
Page 25 and 26: Rys. Czyszczenie filtra Lokator Sys
Page 27 and 28: Rys. Lista rozwijana dla pola Kontr
Page 29 and 30: Rys. Dynamiczne panele na formularz
Page 31 and 32: 3 Faktury - obsługa programu 3.1 Z
Page 33 and 34: 3.1.2 Co zrobić, aby na fakturze p
Page 35 and 36: Kopiuj kod - po zaznaczeniu paramet
Page 37 and 38: Po wykonaniu operacji na kartotekac
Page 39 and 40: Parametry funkcji „Zmiana stawki
Page 41 and 42: Rys. Cennik W pasku narzędzi znajd
Page 43 and 44: Aktualizacja danych - identyfikacja
Page 45 and 46: 3.2.2.1 Karta cennikowa - zakładka
Page 47 and 48: W sytuacji odwrotnej, jeśli jednos
Page 49 and 50: Na formularzu usługi, na zakładce
Page 51 and 52: jeśli parametr jest aktywny - w ch
Page 53 and 54: kasowych i bankowych. Dzięki temu
Page 55 and 56: Rys. Lista faktur Uwaga: Funkcje, k
Page 57 and 58: numer kolejny faktury, wprowadzają
Page 59 and 60: Uwaga: Istnieje możliwość wystaw
Page 61 and 62:
Rys. Faktura - zakładka Płatnośc
Page 63 and 64:
Uwaga: Jeśli towar nie ma ustalone
Page 65 and 66:
Koszt zakupu - koszt zakupu lub kos
Page 67 and 68:
e-mail, ale wiadomości zostaną au
Page 69 and 70:
Podczas definiowania wydruku pamię
Page 71 and 72:
O_Poczta O_Adres2 O_Nip Poczta odbi
Page 73 and 74:
wydruków wywoływanego z poziomu o
Page 75 and 76:
Rys. Lista Paragonów 3.7.2 Formula
Page 77 and 78:
płatności na Paragonie zostaną u
Page 79 and 80:
Data - dokumentu związanego z Para
Page 81 and 82:
forma płatności na Paragonie prop
Page 83 and 84:
7. Faktura skojarzona z Paragonem m
Page 85 and 86:
Po zaznaczeniu wszystkich potrzebny
Page 87 and 88:
Dane kontrahenta podlegają edycji.
Page 89 and 90:
Jeśli wpłacana zaliczka nie dotyc
Page 91 and 92:
Na utworzonej Fakturze Sprzedaży d
Page 93 and 94:
Zasady przekształcania Faktury Pro
Page 95 and 96:
- wysłać wiadomość do kontrahen
Page 97 and 98:
3.12 Faktury Zakupu 3.12.1 Lista Fa
Page 99 and 100:
3.12.2.1 Formularz FZ - zakładka O
Page 101 and 102:
- edycja pozycji - możliwość wpr
Page 103 and 104:
Wartość netto/brutto - wartość
Page 105 and 106:
Podczas dodawania nowego dokumentu,
Page 107 and 108:
Reklama - faktury wewnętrzne dotyc
Page 109 and 110:
3.15.2 Formularz Faktury RR - zakł
Page 111 and 112:
Faktury VAT RR, dla których ma by
Page 113 and 114:
4.2 Wystawiamy fakturę z klawiatur
Page 115 and 116:
4.5 Dopisywanie pozycji na dokument
Page 117 and 118:
4.11 Agregowanie pozycji na dokumen
Page 119 and 120:
4.12.2.2 Kopiowanie atrybutów towa
Page 121 and 122:
Ponadto bezpośrednio na dokumencie
Page 123 and 124:
jeśli Użytkownik wypełni tylko w
Page 125 and 126:
6. W przypadku dokumentów w waluci
Page 127 and 128:
kwota rozliczona: 0 zł W oknie z z
Page 129 and 130:
podmianę danych można wykonać se
Page 131 and 132:
4.21.1 Korekty ilości Wystawianie
Page 133 and 134:
w nagłówku faktury znajduje się
Page 135 and 136:
Zakładka Kontrahent - wyświetlone
Page 137 and 138:
Funkcja eksportu dokumentów do Com
Page 139 and 140:
5 Urządzenia fiskalne 5.1 Ustawien
Page 141 and 142:
5.1.3 Ustawienia portów COM Ustawi
Page 143 and 144:
5.1.6 Formy płatności dla drukark
Page 145 and 146:
Raport dobowy obejmuje sprzedaż do
Page 147 and 148:
Przykład Księgowanie FA wg katego
Page 149 and 150:
6.2.1 Płatności do dokumentów w
Page 151 and 152:
6.2.5.1 Domyślny bank dla operator
Page 153 and 154:
Jest to lista zawierająca informac
Page 155 and 156:
7 Wielowalutowość W systemie istn
Page 157 and 158:
Zasady wyliczania cen na dokumentac
Page 159 and 160:
T2 100 2.02 6.26 (po zaokrągleniu)
Page 161 and 162:
Rys. Pozycja faktury - zakładka Og
Page 163 and 164:
Waluta na FZKG to zawsze PLN i nie
Page 165 and 166:
Dystrybucja kwot celnych jest wykon
Page 167 and 168:
Przykładowy schemat przepływu dok
Page 169 and 170:
Uwaga: Należy pamiętać, że w pr
Page 171 and 172:
Uwaga: Wydruk jest możliwy tylko w
Page 173 and 174:
na liście zapisów kasowych wpłat
Page 175 and 176:
Zapisujemy Fakturę zakupu równocz
Page 177 and 178:
9 Przykładowe wydruki raportów 9.
show all

Comarch ERP Optima - Faktury

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?