You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
płatności na Paragonie zostaną uwzględnione dane z kart, czyli indywidualny termin. Oczywiście możemy go<br />
zmienić. Obok pola widoczna jest ilość dni dzieląca datę sprzedaży i termin płatności<br />
Uwaga: Pole Termin nie jest dostępne jeśli wpisana forma płatności to gotówka<br />
z terminem 0.<br />
Netto - łączna wartość netto transakcji (bez podatku VAT) wyliczana automatycznie, bez możliwości zmiany<br />
ręcznej.<br />
Razem brutto – wartość brutto pozycji na Paragonie. Pole nie jest dostępne dla Użytkownika.<br />
Zapłacono – kwota zapłacona. Pole to wypełniane jest dopiero wtedy, gdy płatność zostanie dokonana. Np. jeśli<br />
Paragon jest płatny gotówką, pole Zapłacono zostanie wypełnione po zatwierdzeniu dokumentu, gdy odpowiedni<br />
zapis o wpłacie znajdzie się wśród zapisów kasowych.<br />
Pozostaje – różnica pomiędzy wartością brutto a kwotą zapłaconą.<br />
Fiskalizuj – to parametr udostępniony tylko jeśli w Konfiguracji stanowiska/ Drukarki fiskalne wskazany jest<br />
sterownik do urządzenia fiskalnego.<br />
<br />
<br />
jeśli sterownik jest wskazany – parametr jest aktywny i domyślnie włączony (niezależnie od tego, czy<br />
kontrahent wskazany na dokumencie jest osobą fizyczną, czy podmiotem gospodarczym).<br />
jeśli sterownik nie jest wskazany (program nie współpracuje z drukarką fiskalną) parametr nie jest<br />
dostępny<br />
Paragon w buforze – to parametr, który:<br />
<br />
<br />
jeśli jest włączony, paragon może zostać zapisany do bufora. Na dokumencie w buforze można dokonywać<br />
wszelkich zmian. Można go również skasować (uwaga: powstanie luka w numeracji, którą zapełnić można<br />
ręcznie).<br />
jeśli jest wyłączony – zapis Paragonu jest trwały. Nie można na nim dokonywać żadnych zmian (oprócz<br />
dostępnych w programie korekt).<br />
Szczegółowy opis zasad i konsekwencji umieszczania Paragonów w buforze znajduje się w rozdziale: Dokumenty<br />
w buforze.<br />
Uwaga: Paragon zawsze wystawiany jest w cenach brutto, w związku z czym nie ma<br />
możliwości wyboru algorytmu liczenia brutto/netto (jak w przypadku faktur).<br />
3.7.2.2 Formularz PA – zakładka Kontrahent<br />
Zakładka Kontrahent podzielona jest na dwie części. W pierwszej umieszczone są dane Nabywcy, w drugiej –<br />
Odbiorcy towaru/usługi.<br />
Jeśli na Paragonie nie został wprowadzony nabywca (domyślny !NIEOKREŚLONY!) nie ma wprowadzonych żadnych<br />
danych kontrahenta.<br />
Jeśli na zakładce Ogólne został wybrany inny kontrahent program proponuje tę firmę jako nabywcę. Jako odbiorca<br />
proponowany jest podmiot zgodnie z ustawieniami na karcie nabywcy. Jeśli na formularzu kontrahenta (nabywcy)<br />
pole odbiorca jest:<br />
<br />
<br />
puste - program ustala tego samego nabywcę i odbiorcę,<br />
pole jest wypełnione – jest to domyślny odbiorca dla tego podmiotu.<br />
Wyświetlone dane są pobierane z karty ewidencyjnej kontrahenta. W razie konieczności, z poziomu tej zakładki<br />
można zmienić zarówno:<br />
<br />
<br />
Nabywcę - jeśli zmienimy nabywcę, zmieni się również Odbiorca (zgodnie z ustawieniami na karcie nowo<br />
wybranego nabywcy)<br />
Odbiorcę - zmiana Odbiorcy nie pociąga za sobą zmiany nabywcy.<br />
W trakcie wystawiania Paragonu można z poziomu tej zakładki zmienić zawartość danych o Nabywcy lub Odbiorcy.<br />
Zmiana ta nie wpłynie na informacje zapisane na ich kartach ewidencyjnych, ale zostanie zapamiętana na<br />
dokumencie.<br />
Przycisk lupki widoczny obok pola Nabywca pozwala na wyświetlenie karty ewidencyjnej kontrahenta – nabywcy.<br />
Dane są przeznaczone tylko do odczytu nie ma możliwości wprowadzania zmian).<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 77 Wersja 2013.0.1
Change language