You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4.7.1 Seryjne kopiowanie faktur<br />
W programie istnieje możliwość seryjnego kopiowania dokumentów sprzedaży: Faktur Sprzedaży i Paragonów.<br />
Funkcja działa w ten sposób, że po wciśnięciu + lub + ) kopiowane są wszystkie<br />
dokumenty zaznaczone na liście. Po wciśnięciu + program pyta, czy rozpocząć kopiowanie<br />
zaznaczonych dokumentów. Jeśli Użytkownik potwierdzi – program rozpoczyna operację. Podczas kopiowania<br />
dokumentów program wyświetla okno z informacją, które dokumenty są kopiowane i jakie numery zostały nadane<br />
nowym dokumentom.<br />
Utworzone dokumenty są zapisywane do bufora.<br />
Podczas seryjnego kopiowania obowiązują takie same zasady jak w przypadku kopiowania pojedynczych<br />
dokumentów.<br />
4.7.2 Kopiowanie płatności<br />
W Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry znajduje się parametr związany z kopiowaniem tabeli płatności na<br />
dokumentach: Kopiowanie dokumentów – przenoś płatności z dokumentu źródłowego. Parametr jest<br />
uwzględniany zarówno podczas kopiowania pojedynczych dokumentów, jak i podczas kopiowania seryjnego.<br />
Jeśli parametr nie jest zaznaczony – na utworzonym dokumencie tabela płatności jest przeliczana od nowa<br />
i ustawiana zgodnie z formą płatności z zakładki Ogólne.<br />
Jeśli parametr jest zaznaczony – oprócz pozycji dokumentu kopiowana jest również tabela płatności, wraz<br />
z ustalonymi tam płatnościami częściowymi.<br />
Uwaga: Jeśli Użytkownik wprowadzi zmiany na liście pozycji na skopiowanym dokumencie<br />
i równocześnie zdefiniowane będzie więcej niż jedna płatność częściowa – program nie<br />
skoryguje kwot w tabeli płatności tak, by była zgodna z wartością dokumentu.<br />
Użytkownik musi ponownie ustalić kwoty płatności.<br />
4.8 Seryjne zatwierdzanie Faktur i Paragonów<br />
Na liście Faktur Sprzedaży oraz Paragonów istnieje możliwość seryjnego zatwierdzania dokumentów z bufora.<br />
Dokumenty, które powinny zostać zapisane na trwałe Użytkownik musi wcześniej zaznaczyć na liście . Opcja<br />
zatwierdzania jest dostępna w menu kontekstowym (dostępnym pod prawym przyciskiem myszy) jako opcja<br />
Zatwierdź dokumenty.<br />
1. Seryjnie zatwierdzane mogą być zarówno <strong>Faktury</strong> Sprzedaży/ Paragony jak i dokumenty korygujące.<br />
2. Seryjnie zatwierdzane mogą być tylko dokumenty z odroczonym terminem płatności.<br />
W trakcie zatwierdzania wybranych Faktur/ Paragonów Użytkownik widzi raport, które dokumenty zostały<br />
zatwierdzone, a które nie i z jakiego powodu.<br />
4.9 Seryjne usuwanie dokumentów<br />
Na listach istnieje możliwość seryjnego kasowania dokumentów. Jeśli na liście zaznaczona jest przynajmniej jedna<br />
pozycja - po wciśnięciu przycisku Usuń (lub wybraniu opcji z menu kontekstowego) program dodatkowo poprosi<br />
o potwierdzenie usunięcia dokumentów. W trakcie kasowania spośród zaznaczonych pozycji usunięte zostaną<br />
wszystkie dokumenty w buforze. Informacja o przebiegu operacji kasowania jest wyświetlana w odrębnym oknie.<br />
4.10 Seryjna zmiana stawek VAT na dokumentach w buforze<br />
Dla dokumentów: FA, PA, FZ, FPF, FWS będących w buforze można zmienić stawki zgodnie z zapisanymi na karcie<br />
towaru (opcja nie jest dostępna dla korekt w buforze oraz dla <strong>Faktury</strong> Sprzedaży finalnej w buforze utworzonej na<br />
podstawie <strong>Faktury</strong> Pro Forma).<br />
Po zaznaczeniu dokumentów, dla których chcemy wykonać aktualizację stawek VAT należy wybrać opcję dostępną<br />
na liście w menu kontekstowym: Pobierz stawki VAT z cennika.<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 116 Wersja 2013.0.1
Change language