Comarch ERP Optima - Faktury

7.4.6 Konwersja Faktury Wewnętrznej Sprzedaży do Faktury Wewnętrznej Zakupu
Automatyczne tworzenie FWZ możliwe jest na dwa sposoby:
na formularzu FWS można zaznaczyć parametr FWZ – wtedy w chwili zatwierdzania dokumentu FWS
zostanie automatycznie utworzona Faktura Wewnętrzna Zakupu
z poziomu listy Faktur Wewnętrznych Sprzedaży - kursor należy ustawić na Fakturze Wewnętrznej
Sprzedaży, do której tworzona będzie Faktura Wewnętrzna Zakupu, a następnie wcisnąć przycisk .
7.4.6.1 Zasady przekształcania dokumentów
1. Możliwe jest przekształcenie jednej Faktury Wewnętrznej Sprzedaży do jednej Faktury Wewnętrznej
Zakupu.
2. Dokument FWS otrzymuje status W. Ponowne przekształcenia do FWZ nie jest możliwe.
3. FWZ może powstać tylko na podstawie dokumentu FWS, który dotyczy nabycia wewnątrzunijnego
(powstał z FZ).
4. Dokument FWZ jest zapisywany do bufora.
5. Dokumentu FWZ nie można korygować (możliwe jest anulowanie).
6. W przypadku wykasowania lub anulowania FWZ usuwany jest status w z Faktury Wewnętrznej Sprzedaży
(FWS) (możliwe jest ponowne przekształcenie).
7. Aby anulować dokument FWS skojarzony z Fakturą Wewnętrzną Zakupu należy najpierw usunąć/ anulować
dokument FWZ, a dopiero potem można anulować dokument FWS.
Uwaga: Anulowanie FWZ nie powoduje automatycznego anulowania FWS – rozpięte
zostaje jedynie powiązanie pomiędzy dokumentami.
8. Na FWZ przenoszone są wszystkie dane zgodnie z Fakturą Wewnętrzną Sprzedaży: zarówno dane
kontrahenta jak i pozycje dokumentu.
9. Tabela VAT (zakładka Dodatkowe):
kwoty VAT przenoszone są zgodnie z ustalonymi na FWS.
tabela VAT podlega częściowej edycji – Użytkownik ma możliwość korygowania wartości VAT i brutto
(do czasu zapisania FWZ na trwałe).
10. Dokument FWZ nie powoduje powstania płatności w module Kasa/Bank.
7.4.7 Transakcje wewnątrzunijne trójstronne
W przypadku faktur wystawianych dla kontrahenta o statusie wewnatrzunijny – trójstronne są traktowane jak
sprzedaż wg procedury uproszczonej i w związku z tym każda faktura "wewnątrzunijna trójstronna" ma adnotację:
„VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”.
7.4.8 Korekty do dokumentów w walucie
W przypadku dokumentów korygujących nie ma możliwości zmiany żadnych parametrów dotyczących waluty.
Z dokumentu korygowanego przepisywane są waluta, typ kursu oraz notowanie.
7.4.9 Wydruki
7.4.9.1 Wydruk Faktur VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
Zarówno dla wydruku faktury jak i dokumentów korygujących dodano nowy wydruk dla transakcji dotyczących
dostaw wewnątrzwspólnotowych dodano nowy wydruk faktury: Faktura VAT – UE. Wydruk jest dostępny
z poziomu formularza faktury:
Moduł: Faktury 170 Wersja 2013.0.1