Comarch ERP Optima - Faktury

More documents

Recommendations

Info

3.15.6 Zasady przekształcenia FRR do FZ 1. Przekształcenie Faktury RR do Faktury Zakupu jest możliwe tylko 1:1 (nie można tworzyć jednej Faktury Zakupu na podstawie kilku Faktur RR). 2. Fakturę RR można przekształcić do FZ tylko raz. Po utworzeniu na podstawie FRR Faktury Zakupu na liście otrzymuje on status FZ i nie jest możliwe ponowne przekształcenie. 3. Jeśli na formularzu FRR nie zaznaczono FZ to po zapisie dokumentu FRR na trwałe nie jest tworzona Faktura Zakupu. W takim przypadku utworzenie Faktury Zakupu jest możliwe z listy Faktur RR po wciśnięciu przycisku . Faktura Zakupu jest zapisywana do bufora. Dokumenty FRR mogą być tworzone na podstawie Faktury Zakupu wprowadzonej w systemie. Na formularzu FZ, jeśli wpisany tam kontrahent ma na karcie nadany status Rolnik (!), pojawia się dodatkowy parametr FRR (obok dotychczas funkcjonującego Bufor). Po jego zaznaczeniu tworzona jest na podstawie Faktury Zakupu - Faktura RR. Opcja przekształcenia do FRR jest również dostępna z menu kontekstowego (pod prawym przyciskiem myszy) na liście Faktur Zakupu. 1. Do Faktury RR może zostać przekształcona tylko Faktura Zakupu wystawiona w walucie systemowej (PLN). 2. Do Faktury RR może zostać przekształcona tylko Faktura Zakupu wystawiona dla podmiotu typu kontrahent. W przypadku innych typów konwersja FZ -> FRR jest blokowana. 3. Tworzona Faktura RR jest od razu zapisywana na trwałe. 4. Podczas tworzenia FRR sprawdzana jest forma płatności na FZ (przelew) oraz stawki VAT dla towarów (6%) – na podobnych zasadach jak podczas wystawiania FRR bezpośrednio z listy. 5. Jeśli na formularzu FZ zaznaczony jest parametr FRR – program nie wymaga podania numeru obcego dokumentu. Po zatwierdzeniu dokumentu FZ i utworzeniu FRR w pole Numer obcy wpisywany jest numer utworzonej FRR. 6. FZ przekształcona do FRR na liście jest widoczna ze statusem RR i nie ma możliwości ponownego przekształcenia. 7. Jeśli do FRR przekształcana była Faktura Zakupu z korektą, to przy próbie anulowania FZKOR program będzie wymagał wcześniejszego anulowania FRR. 3.15.7 Ewidencjonowanie opłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. O funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.Nr 97 Poz. 799 z 2009), wszystkie podmioty skupujące określone płody rolne są zobowiązane do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. W programie Comarch ERP Optima znajdują się wydruki, na których widoczne są informacje na temat potrąceń na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych. Wydruk Faktury RR Z poziomu formularza Faktury RR dostępny jest wydruk Faktura RR (GenRap) - Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych. Jeżeli na Fakturze VAT RR znajdują się towary, podlegające potrąceniom, wówczas na wydruku, pod tabelą VAT pojawi się informacja, jaką wartość potrącono na poszczególne fundusze oraz oświadczenie nabywcy o dokonaniu potrąceń (z wyszczególnieniem kwoty netto, od której naliczono potrącenie oraz kwotę potrącenia). Na wydruku faktury informacja: Razem do zapłaty oraz Kwota płatności będzie pomniejszona o sumę potrąceń. Opłata na właściwy fundusz naliczana jest automatycznie na podstawie kodu PKWiU danego towaru. Kody PKWiU towarów objętych ustawą określone są rozporządzeniem w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których naliczane są wypłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych z dnia 25 czerwca 2009. Obowiązuje klasyfikacja PKWiU 2008. Wydruk listy Faktur RR Z poziomu listy Faktur VAT RR jest dostępny wydruk dla zaznaczonych Faktur, na którym znajduje się podsumowanie dokonanych potrąceń na poszczególne fundusze. Aby uzyskać wydruk, należy zaznaczyć na liście Moduł: Faktury 110 Wersja 2013.0.1
Faktury VAT RR, dla których ma być wydrukowane podsumowanie, a następnie wybrać wydruk: Lista faktur (GenRap) – Potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych. Moduł: Faktury 111 Wersja 2013.0.1
Page 1 and 2:
Instrukcja użytkownika Moduł: Fak
Page 3 and 4:
Spis treści 1 STANDARDY W PROGRAMI
Page 5 and 6:
3.11 SPRZEDAŻ DEDYKOWANA .........
Page 7 and 8:
6.2.10 PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOM
Page 9 and 10:
Wciskając przykładowo z klawiatur
Page 11 and 12:
się z nowo dodanej pozycji klawisz
Page 13 and 14:
1.1.4 Przyciski 1.1.4.1 Przyciski p
Page 15 and 16:
danej listy w programie (uwzględni
Page 17 and 18:
Rys. Menu kontekstowe w nagłówku
Page 19 and 20:
1.2.4 Grupowanie po kolumnach Rys.
Page 21 and 22:
1.2.5 Wiersz sum - agregacje dla ko
Page 23 and 24:
1.2.6 Powiększony widok listy Po
Page 25 and 26:
Rys. Czyszczenie filtra Lokator Sys
Page 27 and 28:
Rys. Lista rozwijana dla pola Kontr
Page 29 and 30:
Rys. Dynamiczne panele na formularz
Page 31 and 32:
3 Faktury - obsługa programu 3.1 Z
Page 33 and 34:
3.1.2 Co zrobić, aby na fakturze p
Page 35 and 36:
Kopiuj kod - po zaznaczeniu paramet
Page 37 and 38:
Po wykonaniu operacji na kartotekac
Page 39 and 40:
Parametry funkcji „Zmiana stawki
Page 41 and 42:
Rys. Cennik W pasku narzędzi znajd
Page 43 and 44:
Aktualizacja danych - identyfikacja
Page 45 and 46:
3.2.2.1 Karta cennikowa - zakładka
Page 47 and 48:
W sytuacji odwrotnej, jeśli jednos
Page 49 and 50:
Na formularzu usługi, na zakładce
Page 51 and 52:
jeśli parametr jest aktywny - w ch
Page 53 and 54:
kasowych i bankowych. Dzięki temu
Page 55 and 56:
Rys. Lista faktur Uwaga: Funkcje, k
Page 57 and 58:
numer kolejny faktury, wprowadzają
Page 59 and 60: Uwaga: Istnieje możliwość wystaw
Page 61 and 62: Rys. Faktura - zakładka Płatnośc
Page 63 and 64: Uwaga: Jeśli towar nie ma ustalone
Page 65 and 66: Koszt zakupu - koszt zakupu lub kos
Page 67 and 68: e-mail, ale wiadomości zostaną au
Page 69 and 70: Podczas definiowania wydruku pamię
Page 71 and 72: O_Poczta O_Adres2 O_Nip Poczta odbi
Page 73 and 74: wydruków wywoływanego z poziomu o
Page 75 and 76: Rys. Lista Paragonów 3.7.2 Formula
Page 77 and 78: płatności na Paragonie zostaną u
Page 79 and 80: Data - dokumentu związanego z Para
Page 81 and 82: forma płatności na Paragonie prop
Page 83 and 84: 7. Faktura skojarzona z Paragonem m
Page 85 and 86: Po zaznaczeniu wszystkich potrzebny
Page 87 and 88: Dane kontrahenta podlegają edycji.
Page 89 and 90: Jeśli wpłacana zaliczka nie dotyc
Page 91 and 92: Na utworzonej Fakturze Sprzedaży d
Page 93 and 94: Zasady przekształcania Faktury Pro
Page 95 and 96: - wysłać wiadomość do kontrahen
Page 97 and 98: 3.12 Faktury Zakupu 3.12.1 Lista Fa
Page 99 and 100: 3.12.2.1 Formularz FZ - zakładka O
Page 101 and 102: - edycja pozycji - możliwość wpr
Page 103 and 104: Wartość netto/brutto - wartość
Page 105 and 106: Podczas dodawania nowego dokumentu,
Page 107 and 108: Reklama - faktury wewnętrzne dotyc
Page 109: 3.15.2 Formularz Faktury RR - zakł
Page 113 and 114: 4.2 Wystawiamy fakturę z klawiatur
Page 115 and 116: 4.5 Dopisywanie pozycji na dokument
Page 117 and 118: 4.11 Agregowanie pozycji na dokumen
Page 119 and 120: 4.12.2.2 Kopiowanie atrybutów towa
Page 121 and 122: Ponadto bezpośrednio na dokumencie
Page 123 and 124: jeśli Użytkownik wypełni tylko w
Page 125 and 126: 6. W przypadku dokumentów w waluci
Page 127 and 128: kwota rozliczona: 0 zł W oknie z z
Page 129 and 130: podmianę danych można wykonać se
Page 131 and 132: 4.21.1 Korekty ilości Wystawianie
Page 133 and 134: w nagłówku faktury znajduje się
Page 135 and 136: Zakładka Kontrahent - wyświetlone
Page 137 and 138: Funkcja eksportu dokumentów do Com
Page 139 and 140: 5 Urządzenia fiskalne 5.1 Ustawien
Page 141 and 142: 5.1.3 Ustawienia portów COM Ustawi
Page 143 and 144: 5.1.6 Formy płatności dla drukark
Page 145 and 146: Raport dobowy obejmuje sprzedaż do
Page 147 and 148: Przykład Księgowanie FA wg katego
Page 149 and 150: 6.2.1 Płatności do dokumentów w
Page 151 and 152: 6.2.5.1 Domyślny bank dla operator
Page 153 and 154: Jest to lista zawierająca informac
Page 155 and 156: 7 Wielowalutowość W systemie istn
Page 157 and 158: Zasady wyliczania cen na dokumentac
Page 159 and 160: T2 100 2.02 6.26 (po zaokrągleniu)
Page 161 and 162:
Rys. Pozycja faktury - zakładka Og
Page 163 and 164:
Waluta na FZKG to zawsze PLN i nie
Page 165 and 166:
Dystrybucja kwot celnych jest wykon
Page 167 and 168:
Przykładowy schemat przepływu dok
Page 169 and 170:
Uwaga: Należy pamiętać, że w pr
Page 171 and 172:
Uwaga: Wydruk jest możliwy tylko w
Page 173 and 174:
na liście zapisów kasowych wpłat
Page 175 and 176:
Zapisujemy Fakturę zakupu równocz
Page 177 and 178:
9 Przykładowe wydruki raportów 9.
show all

Comarch ERP Optima - Faktury

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?