You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Rys. Faktura - zakładka Płatności<br />
Wszelkie zmiany na liście płatności można wprowadzać tylko podczas wystawiania faktury i podczas edycji faktur<br />
z bufora. Na fakturach zatwierdzonych nie ma możliwości wprowadzania tutaj zmian, ani rozliczania faktur<br />
z poziomu tej zakładki. Wszelkie rozliczenia dokonywane są za pośrednictwem rejestrów kasowych i bankowych –<br />
każda wpłata w nich zapisana będzie automatycznie widoczna na fakturze.<br />
W programie możliwe jest również rozliczanie zaliczek wpłaconych przez kontrahenta. Funkcja została opisana<br />
w rozdziale Rozliczanie zaliczek od/ dla kontrahenta.<br />
W dolnej części okna widoczna jest tabela VAT. Wartości netto, VAT i brutto są wyliczane na podstawie wpisanych<br />
elementów faktury oraz wybranego na fakturze algorytmu netto/brutto.<br />
Opis/Atrybuty – po naciśnięciu przycisku dostępna jest lista atrybutów kontrahenta wybranego na dokument.<br />
3.5.2.4 Formularz FA – zakładka Dokumenty<br />
Zakładka ta zawiera listę związanych z fakturą dokumentów. Będą tu wyświetlane wszystkie dokumenty korygujące<br />
czy dokument, z którego została faktura utworzona. W przypadku korzystania z modułu Faktur może to być<br />
np. Paragon na podstawie którego faktura powstała.<br />
Lista ta składa się z czterech kolumn:<br />
Numer – dokumentu skojarzonego z fakturą<br />
Typ – dokumentu związanego z fakturą. W szczególności pole to może przyjmować wartość:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
PA - Paragon, z którego powstała faktura<br />
KOR – korekta faktury<br />
VAT –zapis faktury w rejestrze sprzedaży VAT<br />
DEK – dekret księgowy, który powstał w wyniku zaksięgowania faktury<br />
Data – dokumentu skojarzonego z fakturą<br />
Moduł: <strong>Faktury</strong> 61 Wersja 2013.0.1
Change language